Корректировка счёта 68.04.01 в 1 С

1. Здравствуйте!

   «Порядок уплаты авансовых платежей правильно установлен только с 2025 года», уточните, пожалуйста, а как было до 2025 г., как было установлено и как уплачивалось.

   Прикрепите ОСВ по счёту 68.04.1(именно по этому суб. счёту, не по 68.04) по месяцам и разбивке по бюджетам за 2024 и 2025 годы и декларации из программы (скрины) за эти периоды.
   Справки-расчета Начисление налога на единый налоговый счет (Операции – Закрытие месяца – Справки-расчеты – Начисление налогов на единый налоговый счет).
   Для удобства просмотра соберите, пожалуйста, скрины в файлы по годам.

   Были ли ручные корректировки рег. операций по переносу налога на ЕНС ранее.

   По анализу 68.04 счета и разделу 1.1 декларации сложно понять, что у вас произошло и как исправлять.

2. Благодарю за информацию.
   На изучение понадобится некоторое время, если будет необходимость в дополнительных уточнениях, сообщу.
   Пока анализирую скрины, сделайте, пожалуйста, следующее: создайте копию базы, установите с 2024 г. уплату авансовых платежей «ежемесячно, по расчётной прибыли» и закройте период без ручных корректировок и сообщите, на какой результат выходим.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

3. Возьмем последнюю декларацию, в более ранних ошибки и в стр. 180, и в 210.
   Начисление налога на прибыль за 9 мес., обороты Кт 68.04.1 = стр. 180 декларации, программа начислила верно только в этот период, авансы указаны везде, если сравнивать обороты по Дт и строка 210 неверные.
   Сверка счета 68.04.1 с декларацией по налогу на прибыль в 1С
   Что-то делали в периоде 9 мес. 2025 г. в плане ручных корректировок, раз налог в 180 стр. верный, не утверждение, вопрос.
   Напишите, пожалуйста, как рассчитываете авансы для заполнения декларации, вносились ли ручные корректировки в рег. операции.

   Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев в 1С
   Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1С с 2024 года

   Нужно выйти на верные суммы, уточните, где верно на 68.04.1 или в декларации.

4. Чтобы выйти на суммы корректировок сейчас, нужно понять, что у вас на 68.90, почему хотите только 68.04.1 скорректировать.
   На 68.90 получается тоже несоответствие.
   Прикрепите ОСВ по нему, пожалуйста, за 2024 и 2025 сформированный по датам.
   Если корректировать, то документом «Корректировка ЕНС», и здесь 68.90 будет задействован.
   Корректировки в 2024 г. у вас по актам сверки, это действительно акты или просто корректировки в части начисления авансовых платежей, ранее писали, что в 2024 г. году не была установлена настройка по уплате авансовых платежей «ежемесячно, по расчётной прибыли».
   Декларация за 1 кв. 2025 г. корректировочная, какая причина, как вносились корректировки и какие.

5. Все дело в том, что 68.90 нужно корректировать с учетом того, как это отразится на 68.04.1.
   Скорректировав один счет без учета другого получаем вот такую картину, как у вас.
   Давайте разберемся с 2024 г. и с остатками на 01.01.2025 г. для начала, т.к. вероятно уже при тех корректировках исказился 68.04.1.
   Нужны ОСВ по 68.04.1 по месяцам и 68.90 по датам без учета корректировок по ЕНС (смотрите вложение), пометьте в копии базы их на удаление.

   

   jpg image-21

6. Здравствуйте!

   От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.