Добрый день. Подскажите, новая ооо, сдали первую декларацию по налогу на прибыль с убытком ( начало деятельности, прибыль нет, только образцы товара как безвозмездное получение, расходы-сертификация и тд), инспектор сказал убрать расходы на 4 квартал, чтобы убрать убыток и сдать уточненную декларацию.. Как технически это сделать в 1С? Может открыть период и перенести все?хотелость бы чтобы сохранились данные 1 декларации и не тянулась ошибка потом..
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Убрать расходы из 3 квартала 2025, сдать уточненную декларацию по налогу на прибыль
Убрать расходы из 3 квартала 2025, сдать уточненную декларацию по налогу на прибыль
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение расходов за 2024 в 2025 , если в 2024 в декларации по налогу на прибыль был убыток в 1С Доброго дня! У нас такая ситуация: по итогам закрытия 2024 года в налоговом учете сформировался убыток, в учетной системе отражены…
- Налог на прибыль при сторнировании расходов прошлого периода в 1С В 3 кв. 2025 сторнировали расходы 1 квартала 2025 г. (сч. 91.02) без НДС. Декларация по налогу на прибыль за…
- Каким документом отразить налог на прибыль к уменьшению в 2025 по уточненной декларации за 2024 в 1С Добрый день. По требованию ИФНС была подана декларация по налогу на прибыль за 9 мес. 2025 г. в связи с…
- Налог на прибыль и убытки текущего года при реорганизации в порядке присоединения в 1С Здравствуйте! В 01.07. 2025 г. занесли проводки по присоединению организации В к правоприемнику А. Правоприемник А сдал за В декларацию…
Статьи по этой теме
- Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…
- Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 в 1С. Как платить меньше, не нарушая закон? Разбираем все нюансы Итоги эфира Видео: 17-10.итоги(100).mp4 Полная запись Видео: 17-10.mp4 Разбивка записи по темам Сроки и порядок отчетности, уплата налога на прибыль…
- Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 в 1С. Проверяем показатели! Как избежать штрафов и доначислений Полная запись Видео: Полный эфир 1704.mp4 Разбивка записи по темам О чем был семинар Видео: Декларация по налогу на прибыль…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 18.04-24.04.2025 Разъяснен порядок учета расходов комитентом по договорам комиссии По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента)…
Добрый день!
Если есть возможность вернуться в прошлый период, это самый простой вариант исправления. Статью затрат выбрать или создать новую с признаком не НУ. Первичную декларацию не перезаполнять, тогда данные сохранятся. Заполнить новую уточненную.
Другой вариант, скорректировать уточненную декларацию вручную, в комментарии оставить пометку, какую сумму из какой строки убрали.
А за год нарастающим итогом расходы будут учтены.
Как убрать убыток в НУ в декларации по прибыли за 1 квартал в 1С
Единственное, расходы, принимаемые для целей НУ, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся. Эти расходы можно перенести на следующий квартал?
НЕ.01.9 — специальный забалансовый счет для сумм, не принимаемых к НУ. Данные в отчетности с него нигде не отражаются.
Нужны ли счета НЕ.ХХ для налогового учета в 1С?
Да, можете принять расходы частично на усмотрение, если они экономически обоснованы и документально подтверждены.
А такого, что перенести расходы с одного периода на другой, нет. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся.
Как писала выше, или из декларации вручную суммы убрать и оставить пометку, или второй вариант, как сейчас со статьей прочих доходов и расходов не НУ, а в 4 кв. провести сторно этого документа и добавить уже движение НУ.
Если не покажите убыток по году, потом включить эти суммы в расходы в НУ будет проблематично. Они просто будут потеряны.