Материальная выгода

1. Здравствуйте!
   Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️

2. Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, а как поняла, что произошла ошибка. Прошу приложить скриншоты:
   — расчетный листок за октябрь
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год
   — Вкладку Займы из документа Начисление зарплаты и взносов за октябрь.
   Документ Погашение займа не показывает рассчитанную сумму мат выгоду и ндфл, в документе Начисление зарплаты и взносов тоже не будет отражена сама сумма, но в расчетном листке мы как раз видим, что там все есть.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Погашение займа .

3. Предлагаю открыть документ Погашение займа, по которому потерялась сумма и посмотреть регистры. По кнопке Еще — Движение документа. Обратим внимание на регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» . Прошу приложить скриншот регистра и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете 🙏

4. А если открыть документ Погашение займа сотруднику 00ЗП-000095 от 20.10.2025, то там будут другие записи. Предлагаю отменить документ Погашение займа от 02.10.2025 и вновь его провести — изменится ли тогда движения? Понимаю, что это прошлый период. Если есть возможность, то можно сделать это сначала на копии базы.

5. Да, именно такие движение и должны быть по второму документу. У нас есть возможность перепровести документ в прошлом периоде? Это повлияет на взаиморасчёты с сотрудником или будет думать как обойти ситуацию?

6. Да, верная последовательность перепроведения. Предлагаю теперь вновь сформировать расчетный листок и подробный анализ ндфл по сотруднику. В первом — проверим долг на конец месяца, во втором неудержанный ндфл.

7. Да, верно! А вы руками ранее поправили удержанный ндфл? Ожидала, что после регистрации исчисленного дохода у нас образуется неудержанный ндфл.

8. Все, спасибо! Теперь поняла, почему все закрылось. Да, теперь все хорошо в учете🌸

9. Да, все верно! Я и переживала, что удержанный ндфл не будет зарегистрирован, но программа хорошо в этом месте отработала. Больше ничего не будем править, но следить за программой рекомендую каждый раз. Прикладываю ссылку на чек-лист Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Так как у нас все произошло в одном квартале, а не на стыке — то в отчете 6-НДФЛ тоже не будет проблем.

10. Да, самое главное, что все хорошо закончилось.
    Спасибо. И Вам прекрасных выходных и легкого учета ❤️

11. Ура! Спасибо большое, что написали! Рада, что все получилось 🌸❤️

Комментарии закрыты.