Добрый день, мы организация (ОСНО) заключили с ИП (УСН) договор аренды. Отдельно заключили договор, что ИП в части коммунальных услуг (электроэнергия) выступает нашим агентом. Приобретение коммунальных услуг от ИП, но за счет ООО. ИП оплачивает коммунальные услуги, оказанные нам, из собственных средств, а мы возмещаем их стоимость.
У меня вопрос именно по счет фактуре на электроэнергию, прочитала все статьи на сайте Бухэксперт.
Верно, поняла, что ИП на электроэнергию выставляет счет фактуру где указывает продавца Энергокомпанию, а внизу указывается что составлении комиссионером (агентом) ИП, у себя в учете организации провожу что получила счет фактуру от ИП, не от Энергокомпании, а от ИП.
Сомнения в том, что в счет фактуре продавец Энергокомпания, а в учете провожу, что продавец ИП.
Исправления в счете-фактуре перевыставленного Агентом в графе Составлен от имени в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
«Верно, поняла, что ИП на электроэнергию выставляет счет фактуру где указывает продавца Энергокомпанию, а внизу указывается что составлении комиссионером (агентом) ИП»
— верно
«у себя в учете организации провожу что получила счет фактуру от ИП, не от Энергокомпании, а от ИП»
С Агентом создаете договор с видом — С комиссионером (агентом) на закупку.
Поступление услуг от прямого поставщика Оформляете документ Поступление услуг(Акт, УПД).
Контрагент — Агент (ИП), вид договор — С комиссионером (агентом) на закупку.
В нижней части — счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Энергокомпании (Поставщика) на кнопку Зарегистрировать.
Тогда в кн.покупок в гр.9 будет указана Энергокомпания, а в гр.11-12 — Агент
Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок в 1С
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
1. На основании Поступления создайте Корректировку с видом операции Исправление собственной ошибки, отражать корректировку Только в учете НДС
2. Зайдите в зарегистрированную СФ измените контрагента в графе Составлен от имени
3. Проверьте, что в кн.покупок в доп.листе отражены корректные записи
4. При составлении уточненной декларации по НДС сравните с первоначально (кнопка Сравнить).
(см.вложение)
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
— Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»)
— Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»)
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Если только одно обсуждаемое исправление, то разницы не должно быть. Для этого и проверили, чтобы ничего лишнего не попало в уточненку.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.