6НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить учет с помощью внешнего отчета Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Дата формирования отчета в нашем случае будет 31.12.2025
   Пожалуйста, приложите скриншот — мы увидим по кому ошибки в учете

2. Да, верно. У данного сотрудника была Выплата больничного листа?

3. Да, понимаю Ваш вопрос. Но ожидала, что в подробном анализе по сотруднику увижу не удержанный ндфл в периоде за 9 месяцев. Я пока не совсем понимаю, что в именно была ошибки при формировании отчета за 9 месяц. Предлагаю сформировать отчет Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 но а 9 месяцев. Так мы узнаем по кому были проблемы в учете. И уже потом посмотрим учет в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику. По идем нам нужно привести в порядок учет под 6 НДФЛ за 9 месяцев.

4. Предлагаю выбрать одного сотрудника с погрешностью и разобрать вместе Нам нужно будет по этому сотруднику:
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год. Важно видеть все документы -регистраторы в учете
   — Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного ндфл за 2 периода: за 9 месяце и за год.
   Итого прошу приложить 3 скриншота по 1 сотруднику

5. Спасибо за скриншоты. Прошу немного времени подумать. Не могу понять как нам поймать ошибку. В отчетах за 9 месяцев есть неверно исчисленный ндфл. Но КС в годовом проверяем удержанный.

6. Получается, то в учете у сотрудника на текущий период все хорошо. КС проявляется в годом отчете. Я уже думаю, что не стоит трогать прошлый период и рассмотреть вариант ручной правки готового отчета. Но нам нужно разобраться что к чему.
   Мы можем сформировать отчет Удержанный ндфл за каждый период и сравнить его с суммами, которые мы отразили за 9 месяцев. Можно даже сделать в экселе 2 колонки: одна сумма из отчета Удержанный ндфл, вторая из 6-НДФЛ за каждый квартал. Затем посмотреть: сколько мы по факту уплатили в 1С Бухгалтерии. По идем мы должны будем понять на какой период программа ругается. За одно сверим учет в ЗУП и БП. На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .

7. Чуть иначе. Берем отчет Удержанный НДФЛ (Налоги, взносы — Отчеты по налогам и взносам), формируем его за первый период с 1 января по 22 января. Видим сумму НДФЛ. Затем следующий период: 23 января по 31. Так мы проверим, что у нас ведомостях. Затем мы отроем отчет 6 ндфл за 1 квартал и выпишем в экселе во 2 колонку суммы по удержанному ндфл за теже самые периоды. И сравним что у нас и где отражено за все 3 квартала

8. Нам не нужно смотреть расшифровку пока сумм 020 строки. Мы сдали отчет без разбивки по людям. Поэтому пока проверим общие суммы удержанного ндфл за период.

9. К сожалению, я не совсем понимаю данные, которые Вы приложили. Прикладываю скриншот. Если мы все выпишем в одну таблицу — у нас будет возможность проанализировать. Возможно получится исправить учет и подать корректирующие отчеты, чтобы годовой собрался автоматически.
   Первую колонку можно взять из отчета Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК, настройки по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . То есть нам пока не нужна аналитика по ведомостям

   

   png 2025-11-12_9-13-02

10. Мы можем эксель заархивировать или направьте его на почту mila@profbuh8.ru

11. Да, файл получила, спасибо! Сейчас буду анализировать

12. Получается по итогу за 9 месяцев у нас не доплата по ндфл в сумме 3617. Причем если мы подадим корректировку за 1 квартал, у нас может быть пени. Так как именно там мы не доплатили 3467.
    Сотрудников у нас много, по которым ндфл крутится туда и обратно. Предлагаю уже не править отчеты прошлого периода, а направить все силы на приведения в порядок учета. Да, в годовом отчете мы поправим руками Раздел 1 и Раздел 2 по суммам удержанного ндфл, но это обеспечит нам то, что приложение 1 по сотрудникам будет верно сформировано.
    Предлагаю проанализировать учет уволенных сотрудников. Ранее Вы выгружали внешний отчет за год. Можно его еще раз сформировать, но прикладывать не нужно. В этом списке есть сотрудники с погрешностью исчисленного ндфл или не удержанным НДФЛ? Если да, прошу приложить по такому сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год.

13. Нет, тогда будем смотреть те, кто есть. Но нам нужно смотреть без учета начисленных сумм ноября, которые еще не выплатили.

14. Кажется я осознала! Эврика.Прикладываю скриншот для пояснения: У нас по Разделу 2 не прошла сумма 3617. Я ее пока в отчете поставила в 164 строку — просто для визуализации. Как только мы в годовом отчете вручную увеличим сумму удержанного ндфл на 3617 — у нас пройдет КС. Но если мы посмотрим на таблицу, то у нас переплата на ЕНС на сумму 1047. Поэтому мы можем выбрать период которым будем править сумму именно в отчете 6НДФЛ.Например, можно выбрать 1 период. Тогда мы в ручную внесем сумму в строку 161= 2785425+3617=2789042. И нас строка станет 160 = 46897901. Но сейчас это делать нет смысла, отчет будем заполнять. Но мы хотя бы понимаем что нам нужно и как поправит. Уже не будем при формировании годового отчета на это тратить время.

    

    png 2025-11-12_14-51-08

    

    png 2025-11-12_14-57-42

15. Хочу добавить, что мы правим только отчет 6-НДФЛ. Уведомление на сумму 3617 не правим.

16. В справках мы должны выйти на конец года рубль в в рубль. Так как мы проверяем, что нет не удержанного НДФЛ во внешнем отчете по расшифровке 6 НДФЛ.Сейчас ошибка говорит о том, что Раздел 1 должен совпадать с Разделом 2. Повторим суммы.

17. Раздел 1 должен быть равен Разделу 2. если не было Возвратов. Приложите пожалуйста, раздел 1

Комментарии закрыты.