Остаток болтается по НДФЛ.

1. Здравствуйте!
   Уточните, пожалуйста, сейчас вопрос именно в том, что по ИФНС России № 1 бегает остаток? Предлагаю исключить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .Может быть дело в этом.
   В отчете есть удержанный ндфл в 1 рубль. Или по этой ситуации ясно что делать?

2. Чтобы понять, как его убрать предлагаю исключить ошибку, описанную в статье. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год. Важно видеть все документы- регистраторы, которые влияли на налоговый учет

   

   png 2025-11-05_16-07-15

3. Поняла Вас. Подскажите, пожалуйста, программа перебрасывает только по датам дохода 2 рубля или есть пустое место получения дохода. Скриншот Начисление зарплаты и взносов обрезан, не вся информация видна. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за ноябрь. Будет ли программа что-то по сотруднику вновь исправлять?

4. Спасибо за скриншоты. Я увидела в майском начисление — 2 рубля перебрасываются по дате получения дохода. Документ Перерасчет ндфл пустой — это хорошо. А если начислить заплату за ноябрь — будет вновь переброска ндфл. Мы можем сейчас тестово начислить зарплату за ноябрь?

5. Хорошо, жду 🌸

6. В данной ситуации отчет Анализ ндфл по дате получения дохода не информативен. Чтобы вместе анализировать учет, важно знать из какого документа какая сумма в отчете. Поэтому прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и скриншот документа Начисление зарплаты и взносов влкадка НДФЛ.

7. Выплата пока нам не нужно. Но не могу понять. Документ Начисление зарплаты и взносов за номером 31 от 10.11.2025. Но в подробном анализе нет этого документе. Отчет сформирован за период весь 2025год по декабрь включительно?

8. В подробном анализе больше нет записи по 1 ИФНС. Это хорошо. Но у нас исчисленный не равен удержанному по этой ИФНС. Мы можем это исправить, используя рекомендации из статьи: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
   Меня смущают документы операции учета за январь 2026 года.

   

   png 2025-11-10_18-00-39

9. ТОгда предлагаю порассуждать вместе:
   Правим исчисленный: в документе Начисление зарплаты и взносов нам нужно вручную доначислить 2 рубля по ИНФС 1. Затем проверить, чтобы удержание не произошло в ведомости на выплату.В результате исчисленный будет равен удержанному 132 555р. Если мы поправим в ноябре, то может быть в декабре программа опять перекрути все наши ручные правки. Нам придется следить. На следующий год история не переедет.
   Второй вариант — корректируем удержанный ндфл. По правилам, нам нужно найти ведомость в прошлом периоде, где был последний раз удержанный ндфл по РКСН по ИФНС 1. Далее мы сделаем переброску 2х рублей из одной ифнс в другую. Нам потребуется подавать корректировку отчета 6-НДФЛ. Так как это прошлый квартал. Если мы сделаем переброску в текущей ведомости, текущей датой, то отрицательная сумма удержанного ндфл не попадет в отчет 6-НДФЛ Раздел 1, в документ Отражение удержанного ндфл в бухучете
   Поэтому красивого решение нет, придется выбирать из того, что есть ❤️

10. Получается, нам нужно при расчете зарплаты за ноябрь ввести строку по ндфл в сумме 2 руб. по основной налоговой базе по 1 ИНФС. То есть повторить строку как было в Июне. Но, чтобы расчет был верный внесем еще одну строку, но с минусом на 2 руб тоже по основной налоговой базе, но по другой ИФНС. По. Там образом, сумма исчисленного будет верно распределена по ИФНС. Далее при выплате проверим, что все верно удержалось.
    Приглашаю завтра на поддерживающий эфир, как раз будем говорить про удержанный ндфл: Поддерживающий эфир ЗУП в ноябре — изменения и ответы на вопросы .
    При последующих начислении доходов программа возможно будет отменять ручные и правки. До конца года будем следить за программой. Прикладываю скриншот для примера. После ввода документа можно сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за год и проверить результат

    

    png 2025-11-12_9-03-50

11. Нет. Что-то не то. По ИФНС изменилась сумма дохода. Прикладываю скриншоты. Вверху — то, что сейчас, внизу — ранее присланные данные

    

    png 2025-11-13_11-11-03

12. Вы ранее формировали за другой период отчет?

13. Тогда Вы меня успокоили! Теперь по 2 ифнс все хорошо. Но есть излишне удержанный ндфл по одной ИФНС. При выплате нужно за этим следить, чтобы было все ровно.
    Приходите сегодня на поддерживающий эфир или потом посмотрите в записи — будем говорить про удержанный ндфл.

14. 25.11 еще не зачтет, так как сумму декабря. Но и в декабре тоже может не зачесть сама, так как сумма с минусом. Поэтому лучше проконтролировать. При необходимости скорректировать вручную.

15. Пожалуйста! Вместе — нам все по силам! Пусть покорение будет как можно проще и в радость ❤️

Комментарии закрыты.