Добрый день, подскажите пожалуйста, если можно срочно : мы ООО на ОСН, продаем автомобиль физическому лицу, заключили договор с ИП, который выполнит через ККТ разовую операцию (ИП зарегистрировал для нас фискальный накопитель, ключ активации, предоставляет в аренду ККТ,пробивает чек) .
У меня вопросы:
— какие обязательные реквизиты должны быть в чеке в данном случае ( я много прочитала и окончательно запуталась) — напишите пожалуйста конкретно
— правильно понимаю, покупатель отдает нам деньги , мы пробиваем чек и сами вносим деньги на расчетный счет, в кассовом чеке нужно указать форму оплаты — это будет безналичная оплата или наличная?
— в 1С эту операцию нужно проводить через сч.50, или достаточно будет только через счет 51.
Может есть еще какие-то обязательные нюансы, подскажите, буду благодарна.
Как осуществить продажу автомобиля физическому лицу через ККТ посредника в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
У вас заключен агентский договор?
Скрин можете прислать?
Если так, тогда в чеке
Руководствуемся Письмом ФНС N АБ-4-20/6609@ от 11.07.2025 О выдаче агентского кассового чека. Оно регламентирует корректное оформление чеков агентами и комиссионерами, выражающееся в том, что данные о реальном поставщике товара отражаются в кассовом чеке. Для покупателя в кассовом чеке отражается информация о поставщике, который несет гарантийную ответственность за поставленный товар, выполненные работы или оказанные услуги. При этом доходы по таким объектам расчета относятся к выручке поставщика.
Важное:
— При реализации товаров, работ или услуг агентом или комиссионером в кассовом чеке необходимо указывать данные поставщика (принципала) — его ИНН и наименование (теги 1224 и 1226).
— Если агент не укажет эти данные, то считается, что он сам является поставщиком, и соответственно выручка относится к нему.
— Указание данных поставщика в чеке обеспечивает корректное налогообложение и отражение выручки.
То есть, при продаже обязательно указываем в чеке нужно вносить данные поставщика. Пример как это выглядит смотрите тут — Признак агента при пробитии чека ККТ из 1С
По формам оплаты.
В программе 1С БП поддержана схема формирования в чеке видов оплат исходя из документов, откуда чек пробивается. Если из документа Поступление наличных — то вид оплата в чеке — наличными. Если из документа Поступление на р/счет — то безналичные. Если оплата картой — то пробиваем чек из документа Операция по платежной карте.
То есть по каждой такой поступившей форме оплаты необходимо формировать отдельный документ в 1С на часть поступившей суммы и оттуда пробивать чек.
В момент выплаты ДС собственнику авто чек пробивается на сумму, за вычетом суммы вознаграждения агенту. Чек с видом РАСХОД.
Если вы продаёте через агента (ИП), то покупатель должен передать деньги Агенту. А Агент потом вам.
Или в вашей схеме ИП как платежный агент?
Опишите, как фактически все происходит.
Добрый день!
Организация обязана применять ККТ, когда принимает от покупателей физ. лиц оплату за товары наличными или в безналичном порядке.
По общему правилу при продаже такого имущества организация должна применять ККТ, даже если это разовая сделка (п. 1 ст. 1.2, абз. 26 ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
Так как ваша организация заключила договор с ИП, который выполнит через ККТ разовую операцию — в таком случае ИП пробивает этот чек.
Согласно статье 4.7 Закона 54-ФЗ, в чеке должны быть, в частности, такие реквизиты:
— название документа: чек;
— порядковый номер чека за смену;
— дата, время и адрес расчёта;
— наименование организации или ФИО предпринимателя;
— ИНН компании или ИП;
— режим налогообложения, по которому будет учитываться расчет;
— признак расчета: приход, расход, возврат прихода и возврат расхода;
— номенклатура, то есть названия оплаченных товаров и услуг, их цена и количество;
— ставка НДС для каждой позиции;
— способ оплаты товара и его сумма: наличный или безналичный расчет.
— ФИО кассира, который рассчитал покупателя;
— регистрационный номер кассы;
— заводской номер ФН;
— фискальный признак документа (ФП или ФПД);
— номер телефона или адрес электронной почты покупателя, если покупатель просил отправить ему электронный чек;
— номер фискального документа (ФД);
— номер смены на кассе;
— QR-код, в котором зашифрована информация о расчете.
С 2025 года ожидаются изменения в реквизитах ККТ, но процесс может затянуться
Наличная оплата — это передача «живых» денег продавцу (в кассу) — из рук в руки.
Безналичная оплата — это, например:
— оплата через платежный терминал (торговый эквайринг) — клиент расплачивается банковской картой (например, через терминал на кассе магазина или у курьера;
— оплата через интернет (интернет эквайринг) — клиент оформляет покупку через интернет и оплачивает ее картой на сайте или в приложении.
Кроме банковских карт для безналичной оплаты могут использоваться банковские счета и электронные кошельки.
В вашем случае, происходит оплата наличными. После расчета с покупателем эту сумму вы можете внести на расчетный счет организации.
Если оплата происходит наличными, то используют счет 50 «Касса».
Формируется проводка: Дт50 Кт62 (поступила в кассу оплата от покупателя).
Учет фискального накопителя при аренде ККТ в 1С
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!