Добрый день, В октябре 2025 мы сменили ФНС, сейчас новый КПП. Каких настроек не хватает в 1С, чтобы в декларации по налогу на прибыль заполнялись строки 070 Раздела 1.1, 220-240 Раздела 1.2?
Дополнительно почему-то заполнилось приложение № 5 к Листу 02, указав предыдущий адрес, как обособленое подразделение. У нас ранее были обособленные подразделения и мы их закрыли 4 года назад. У нас 1С КОРП. Какие нужно верно сделать настройки/ обновить данные, чтобы декларация по налогу на прибыль заполнялась корректно для нового КПП?
Макс
RuTube
Здравствуйте, Наталия!
КПП нужно сменить по ссылке История в карточке организация.
Подробности:
Сохранение истории КПП
Вы так сделали?
Уточните, пожалуйста, верно поняла, что на данный момент все ОП закрыты, как отражали закрытие в программе закрытие, как были заведены ОП, когда закрыли.
КПП меняем по ссылке История в карточке организации, как в материале выше.
Если все ОП закрыты, то Приложение 5 заполняться не должно.
Для ответа нужна информация, которую запросила выше.
Как у вас заведены ОП, как отражали снятие с учета в программе, прикрепите скрины, пожалуйста.
Обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия — как создать
У себя в программе меняю КПП через историю в карточке организации, Приложение 5 не создается, ставка налога заполняется (смотрите вложение).
ОП все закрыты в 2022 г, в КОРП учет с 2023 г.
Если попробовать поставить на удаление все закрытые ОП.
Понимаю вас. Дело в том, что не все ситуации, которые касаются работы в 1С, можно решить в режиме диалога и по скринам.
Повторила аналогичные шаги в своей базе 1С и на такое поведение программы не выхожу.
Имеет смысл со специалистом, у которого доступ к вашей базе и к конфигуратору, вопрос дополнительно проработать.
Делитесь, пожалуйста, к чему придете, — буду тоже думать над другими идеями.
Подобрала для вас обсуждения по схожим ситуациям, возможно, вам подойдет какой-нибудь вариант:
Исправление реквизитов организации
При изменении места нахождения организации, смене налоговой, КПП и юридического адреса выходит ошибка в 1С
Ситуацию моделирую, займет некоторое время.
Именно на такой вариант, как описываете не выхожу т.к. именно так воссоздать не удастся — вы делали исходно на одном релизе, сейчас уже другой и механика отличается.
Поэтому надо перебирать разные комбинации — это может занять продолжительное время.
Если вопрос срочный, рекомендую проработать его со специалистом, который имеет доступ к вашей базе 1С.
На вашу ситуацию так и не вышла, не видя программы и всех тонкостей отражения это становится трудновыполнимым.
Давайте попробуем поэтапно создать на основе данных вашей программы, прикрепите, пожалуйста, скрины, чтобы была возможность воспроизвести пошагово, как у вас, возьмем на примере одного неверно заведенного подразделения, на основании описания не получается.
1. неправильно завели Подразделения (не поставили галочку ОП) в КОРП
Скрин неверно заведенного подразделения, именно скрин самого ОП, не списка
2. далее с января по сентябрь 2025 распределяли ДМС и получали Справка-расчет распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ за 9 месяцев 2025 г., где в поле Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы стоит 1ый КПП
Скрин ДМС, как заведено, как распределялось и справку по бюджетам где в поле Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы стоит 1ый КПП.
3. далее 16.10.2025 сменили КПП и юр адрес (2ой КП)
Это есть.
4. в справке Расчет налога на прибыль за 9 месяцев 2025 в Поле Расчет налога на прибыль и в столбце Бюджет / Регион у вас стоит 1ый КПП
Скрин этой справки.
5. у вас стоит с 2022 и ранее года неснимаемая галочка в Функциональности программы — Организация — Обособленные подразделения
Повторюсь, если ОП все закрыты имеет смысл убрать данные по ним из этой базы, чтобы не создавалось подобных ситуаций.
Вы можете оставить архив этой базы, дальше свернуть ее и начать с периода с данными, например, с 2023 г.
Так делают, когда проще свернуть старые данные, чем исправить все за определенный период.
Свертка базы 1С 8.3
Обрезка базы с данными только за последние 4 года в 1С
Также сообщите, пожалуйста, есть ли в программе доработки.
Смена КПП в октябре не влияет на отчетность по прибыли за 9 мес.
При сдаче отчетности по налогу на прибыль организация, сменившая адрес места нахождения, должна поступать следующим образом:
— до момента внесения в ЕГРЮЛ записи об изменении адреса декларацию следует направлять в налоговый орган по старому адресу (с указанием КПП, присвоенного этой инспекцией);
— после внесения в ЕГРЮЛ записи об изменении адреса декларацию следует направлять в налоговый орган по новому адресу (с указанием нового КПП), даже если декларация относится к периоду, предшествующему смене адреса (это про уточненку).
Привязки нет, это ваши РБП, которые списываются в пределах срока договора.
Учет затрат на добровольное личное страхование на случай смерти и утраты трудоспособности в 1С