Наша организация оплатила авансы по письму от нашего поставщика на расчетный счет другой организации (третьему лицу) за нашего поставщика. Как отразить в программе, чтоб принять к вычету и отразить в книге покупок авансовые счета-фактуры? Сделала корректировку долга — прочие корректировки: дебитор — третье лицо, кредитор — наш поставщик. Документ заполнился автоматически правильно по зачету счетов Д60.02 — К76.09. Во вкладках дебиторская (сч. 76.09) задолженность_документ расчетов заполнилось — списание с расчетного счета, а во вкладке кредиторская задолженность (сч. 60.02) — пусто. Если создавать счет-фактуру, полученную от поставщика на аванс, то программа не дает ее создать — «нет данных для счета-фактуры на аванс». Как создать полученную счет-фактуру на аванс?
Проведение счет-фактуры на аванс при оплате за поставщика сторонней организации в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
СФ на аванс можно создать при оплате поставщику. Когда происходит оплата за 3-е лицо, это прочие расчеты по счету 76, по ним СФ на аванс не регистрируется.
В свою очередь, 3-я компания при получении от вас оплаты за поставщика, СФ на аванс должна была выставить именно на поставщика, на конечного контрагента, к которому относится оплата (они же получили оплату как будто от него), а не на вас.
Учет у сторонней компании:
Перенесли кредиторскую задолженность со счета 76.09 с вашей компании на счет 62.02 на поставщика документом Корректировка долга с видом Прочие корректировки
Дт 76.09 Кт 62.02
Затем сформировали СФ на аванс на поставщика обработкой Счета-фактуры на аванс в разделе Банк и касса — Регистрация счетов-фактур.
Выданный СФ на аванс отразится по Дт 76АВ.
После того, как проведут реализацию на поставщика по договору, на который перенесли аванс, и выпишут СФ на отгрузку, документом Формирование записей книги восстановится ранее выданный аванс.
Проводка Дт 68.02 Кт 76.АВ
СФ на вашу компанию они не должны были формировать. Но если вы хотите принять к вычету и отразить в книге покупок СФ на аванс, тогда проведете оплату не прочими расчетами, а как оплату поставщику, и на основании этой оплаты зарегистрируете полученный СФ на аванс. А уже потом проведете документ Корректировка долга. После проведения документа Корректировка долга, при формировании записей книги Продаж будет восстановлен НДС ранее принятый по этому СФ.
Алгоритм следующий:
1. Проведена оплата за поставщика по Письму.
2. Документом Операция, введенная вручную оплата перенесена на поставщика.
Создан технический документ расчетов с контрагентом.
Реквизиты в документе соответствуют платежке.
3. В разделе Покупки – СФ полученные по кнопке Создать зарегистрирован СФ на аванс от поставщика.
Отразилась проводка Д 68.02 К 76 ВА
4. Сформирована декларация по НДС.
СФ на аванс от поставщика отразился в книге покупок.
Для наглядности прикрепляю инструкцию на скринах
Рада была помочь 🌹🌹🌹 Хороших вам выходных!