Добрый день. В 2021 году получили аванс за оказание услуг. Работы выполнили только сейчас и провели реализацию в сентябре 2025 года. Прошло более трех лет. При загрузке декларации в контур экстерн выдает ошибку. Что необходимо сделать в 1С, чтобы не было зачета аванса ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как списать НДС, который нельзя принять к вычету по авансу полученному в 1С
Как списать НДС, который нельзя принять к вычету по авансу полученному в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Применение вычета по НДС с возвращённого аванса прошлого периода в 1С Добрый день. В 2023 году был получен аванс от покупателя. Выписана авансовый счет-фактура на сумму аванса. В течение 24-25 года…
- По какой ставке зачитывается аванс 2025 года при возврате покупателю в 1С Добрый день! В 2025 году были авансы от покупателя плательщика НДС, начислялся НДС с авансов по ставке 20/120. Частично по…
- Исправить пропущенный СФ на аванс и зачет по нему аванса в корр. декларации по НДС в 1С Добрый день! ОСНО, 1С-Корп. Обнаружили, что в 1 кв. 2023 г. не выставлялись СФ на аванс. Много оплат поступает от…
- НДС с авансов по договору лизинга при переходе на ставку 22% в 1С Добрый день! У организации есть договор лизинга от 2024 года. Договором предусмотрена оплата аванса с НДС 20%. В связи с…
Статьи по этой теме
- Можно ли оплачивать в течении года минимальный налог УСН и сдавать уведомления по ЕНП на него в 1С? ООО на УСН доходы-расходы. В течении года платим авансы по УСН из расчета 1 % или 15% (какой налог больше)…
- Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем что делать, если…
- Как настроить регистрацию счетов-фактур на аванс на УСН в 1С? Как настроить регистрацию счетов-фактур на аванс на УСН в 1С? Видео: Настройка учетной политики по НДС в 1С авансовые счета-фактуры…
- Аванс в 2024 по ставке 20%, реализация в 2025 по 5% — как быть с вычетом НДС? Источник: Письмо Минфина от 31.03.2025 N 03-07-11/31401 Информация для: упрощенцев В 2024 году компания работала на ОСНО и начисляла с…
Добрый день!
Почему не хотите принимать НДС к вычету?
Можно ли принять к вычету НДС с авансов полученных, если реализация происходит по истечении 3-х лет?
Что за ошибка, укажите, пожалуйста.
Давайте сначала проверим, все ли корректно отразилось в программе
1.
Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С
2.
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Тогда НДС нужно списать через документ Списание НДС:
— Д 91.02 Статья не НУ К 76.АВ
Документ Списание НДС в 1С
В этом случае счет 76.АВ закроется и только после этого перезакрыть период и еще раз сформировать Книгу покупок и декларацию.
Выполнить Экспресс-проверку.
Полагаю , что можете.
Грозит наверно тем, что в случае чего ФНС может доначислить НДС. И придется сдать уточненные декларации по НДС.