Добрый день. Подскажите пожалуйста. Правильно ли в начислении суточных сверх норм в закладке Налоги ,взносы ,бухучет стоит категория дохода Натуральный доход (основная налоговая база). И тогда в 6НДФЛ они попадают в стр.140 исчислено, а в строку 160удержано не попадают. Попадут в следующем месяце. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Категория дохода.
Категория дохода.
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение зарплаты в бухучете Добрый день! В документ \"Отражение зарплаты в бухучете\" не попадает НДФЛ по ставке 15% по физлицу, по которому доход начисляется…
- Компенсация питания работникам по договору ГПХ Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.33) . Компенсацию питания предоставляем работникам по Договору ГПХ как доход в…
- 6 ндфл 1кв. Добрый день! 1) При составлении отчета 6-НДФЛ за 1 кв. 25года доход в натуральной форме в сумме 5 тыс рублей…
- Выходное пособие в пределах необлагаемых доходов в отчетах НДФЛ не попадает в Доходы. Добрый день. Рассчитали увольнение по соглашение сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77), сумма выходного пособия в размере предела не…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП 3.1 в справку о доходах 2-НДФЛ попадают будущие доходы? Формируем справку (2-НДФЛ) о доходах сотрудника. В нее попадают будущие доходы, которые еще не выплачены. Почему так происходит и как…
- Почему в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке? Столкнулись со странным поведением в ЗУП 3.1 – если есть натуральные доходы, НДФЛ с которых удерживается при выплате зарплаты в…
- Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам В статье разберем, как в ЗУП 3.1 заполнить 6-НДФЛ, РСВ и Раздел 2 ЕФС-1, если в отчетном периоде есть доходы,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в Разделе 2 формы ЕФС-1 разъезжаются база и взносы, если в 2025 году сторнировали прошлогодний доход В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в 2025 году сторнировали доход, начисленный в 2024, и доход в месяце перерасчета…
Здравствуйте!
Да, все верно. Суточные, в том числе суточные сверх норм мы выплачиваем в полном объеме на стороне бухгалтерии и не удерживаем при выплате НДФЛ.
Дата получения дохода для целей учета НДФЛ равна последнему числу месяца, в котором утвержден авансовый отчет.
Получается, что мы отражаем доход и исчисленный НДФЛ — стр. 140 на последнее число месяца. А удерживаем НДФЛ из з/платы уже в следующем месяце при очередной выплате. Поэтому удержанный НДФЛ попадает в стр. 160 уже в следующем месяце.
При этом используем категорию дохода Натуральный доход (основная налоговая база). Подробно о настройках суточных сверх норм и удержании НДФЛ рассказываем в статье: Суточные сверх норм в 1С 8.3 ЗУП