Добрый день. ЗУП 3.1.35.13. У сотрудника был пересчет отпуска в сентябре. В результате пересчета образовался излишне удержанный НДФЛ, который в сентябре был зачтен (справочно в расчетном листке), ведомость на выплату зп за сентябрь 13.10.2025. В подробном анализе НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.09.2025 в колонке осталось удержать -31, если формировать с октябрем, то этой суммы уже нет. При формировании 6-НДФЛ за 9 мес. этот излишне удержанный НДФЛ отражается в стр. 180 Раздела 2. Дата подписи отчета 16.10.2025. Почему так может происходить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Строка 180 в 6-НДФЛ
Строка 180 в 6-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне удержанный НДФЛ по итогу года Добрый день. У сотрудника в конце декабря 2025 г. был пересчет отпуска и образовался излишне удержанный НДФЛ. После этого дохода…
- Уточненный расчет 6 НДФЛ в части долей РК и СН Добрый день. Сформировала операции по НДФЛ, сделала пересчет НДФЛ. При формировании отчетности за 2 квартал 2025г. заполняются строки 170-(не удержанный…
- Излишне удержанная и не удержанная сумма НДФЛ по уволенному сотруднику и разным базам Добрый день! В связи с последними изменениями НДФЛ (отмена долей РК), пересчитала согласно эфиру "Перерасчет НДФЛ в связи с отменой…
- Возврат НДФЛ Ранее был вопрос, который закрыли, думала все корректного, но кажется, что нет "Вроде разобралась. 1) В уведомлении на право вычета…
Статьи по этой теме
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
- Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал резидентом, а до этого был нерезидентом. Видео: Порядок…
- Пересчет компенсации по соглашению сторон по правилам 2025 года в ЗУП 3.1 Сотрудник уволился по соглашению сторон в начале 2025 года. НДФЛ с компенсации по соглашению сторон рассчитали по правилам 2024 года.…
- Расчет НДФЛ для граждан ЕАЭС с РК и СН, как для резидентов (ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57) (актуально до конца 2025) В статье описаны изменения в релизах ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57, которые были актуальны до конца 2025 года. C 1 января…
Добрый день.
Если налог вернули или зачли после отчетного периода — строку 180 нужно заполнить, иначе не сойдется КС 1.14 и налоговая пришлет требование. Поэтому в данной ситуации отчет заполняется верно. В следующем отчете, за 2025 год, уже будет учтен зачет излишне удержанного НДФЛ и строка 180 по этому сотруднику обнулится Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать?
А ситуации по сотрудникам одинаковые? Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по тому, кто попадает в 6-НДФЛ, убедимся, что все закрывается хорошо именно в октябре. Подробный анализ за весь год.
Добрый день.
Да, у сотрудника зачитывается НДФЛ именно в октябре, здесь все хорошо. На момент формирования отчета в октябре уже нет излишне удержанного НДФЛ. Но излишне удержанный НДФЛ по сотруднику есть на 30.09.2025, это будет видно в Подробном анализе, если сформировать его по 30.09.2025.
Именно поэтому 6-НДФЛ так заполняется. Ошибки нет.