Налог на прибыль в 1С

Бухгалтерия 3.0 последняя версия. Здр-те! Может быть сможете помочь со след ситуацией:
1. За 2024 год сдана декларация по Пр. Там получился налог на Прибыль к уменьшению 20 005,00 руб
2. Только сейчас заметила, что каким то чудом у меня в ОСВ по счету 68.04 к уменьшению стоит на 44 руб меньше. т.е 19 961,00
3. Видимо это после проведения перед балансом случилось.
4. На ЕНС рег операцией 31.12.24 тоже соответственно перенесено к уплате 19 961,00
5. В 1С ЛК ЮЛ в режиме сверки пишет, что по данным ИФНС у нас 20 005,00, а в базе 19 961,00 Разница -44,00 руб
6. Формирую отчет «Анализ налога на прибыль», смотрю справку-расчет по налогу на Пр, Считаю вручную по базе по отчетам, все цифры с декларацией одинаковые.
7. Пробую сформировать уточненку по Пр за 2024. При формировании все равно выдает к уменьшению 20 005,00
8. А в ОСВ 19 961,00 стоит сумма
9. Сам налог что в декларации сданной, что в К/1 сформированной, что в ОСВ 211 119,00 одинаковый.
10. А к уменьшению разные в ОСВ 19 961,00, в декларациях получается 20 005,00

? Что предпринять, чтобы выровнять данные декларации с программой (причем доходы и расходы и начисленные идут, не идут только к уменьшению, может залипло что)? Так как и в ЕНС ЛК стоит отклонение с учетом и ИФНС -44 р?

Что я попробовала сделать на копии базы: В закрытии месяца от 31.12.24 в в разделе начисление на ЕНС исправить в проводках ручной корректировкой во всех двух вкладках: БУ и Расчет начисления налогов на ЕНС на сумму, что была указана в декларации.
Что получила:
1. В ЛК ЮЛ расхождение ушло в режиме сверки
2. В ОСВ 68.04 в 1 кв 2025 добавилась сумма по Д-т 44,00. То есть
сальдо на начало Д-т 19 961,00
Обороты по Д-т — 20 005,00 (ранее был — 19 61,00)
Сальдо на конец К-т +44,00
3. Соответственно и за полугодие у меня начислено налога 385 288.00 столько и было сдано и оплачено. И к доплате сумма с учетом +44,00
4. Сейчас сдавать отчетность за 9 мес 2025 у меня налог считает так же верно.
5. А вот к оплате в 1С сейчас на 44,00 больше.
6. Я не могу заплатить больше, потому что по отчетам сданным у меня все верно. Если я уплачу +44,00 не сдав корректировки, у меня будет висеть эта сумма на сальдо ЕНС и ни в какие налоги не пойдет.
7.А при формировании к/1 все равно выдает к доплате 20 005,00, а не как в ОСВ 19 691,00
8. Что то где-то залипло. А перепровести сейчас не могу.
9. Могу снова подгрузить базу где я не делала исправлений проводок вручную в закрытии месяца 31.12.2024.
10. Как подправить ситуацию в текущем периоде не трогая предыдущий год? Чтобы база отображала корректно. Она все доходы и расходы отображает корректно и на калькуляторе проверяла, и налог тот же с ОСВ и с сданой декларацией и к уменьшению на калькуляторе тоже что и в декларации. А вот в ОСВ и в переносе на ЕНС стоит иная сумма 19 691,00 вместо 20 005,00
11. сумма конечно не существенная, но картину красным светит в ЛК ЮЛ.