Здравствуйте! С 2025 года перешли на ведение полного учета с применением ПБУ 18 балансовым методом с отражением ПР и ВР. В 2024 году велись резервы на ОТ, на конец года по 96 счету образовалась разница между НУ и БУ, в НУ сальдо больше. Как правильно ввести остатки по счету 77 на 01.01.2025, чтобы программа пересчитывала разницу? (1С:Корп.)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день! На мой взгляд, лучше после закрытия 2024 года ввести документ Операция, в котором списать разницу.
А 01.01.25 ввести другой документ Операция, в котором данную разницу отнести на ВР:
При Закрытии месяца программа учтет данную сумму.
Единственное, нужно проверить корректно ли пройдет расчет налога на прибыль с учетом корректировки.
Счет 000 не очень хорошо использовать, если эту сумму на счете 000 не с чем будет закрыть.
Можно вот таким образом ввести данные:
И дополнительно в документе Операция зайти справа в меню Еще — Выбор регистров и добавить регистр сведений Расчет разниц в оценке активов и обязательств:
Необходимо проверить в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты установлена установлена ли галочка Расчет резервов по оплате труда.
Проверьте, пожалуйста, в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты — Настройки расчета резервов по оплате труда должна быть создана настройка по резервам на 2025 год.