Добрый день!
Подскажите, пожалуйста как правильно отражать начисления по авторским договорам для выплат по «Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС» с указанием ставки международного договора? В чём наша проблема:
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.14)
У сотрудника установлен Статус Налогоплательщика: Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС
Заведены договора авторского заказа, в которых указана ставка международного договора 10%, выплата однократно в конце срока.
Создаём два документа: Начисление по договорам и Ведомость на счета, в результате получаем интересную картину: ставка по базе 30%, исчислено налога по базе 10%. Исчислен НДФЛ правильно и удержан правильно (10%), а вот сумма дохода не туда попадает. По 6НДФЛ сумма дохода встает в 30%, а налог исч и уд в 10%.
Макс
RuTube
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Сейчас можно перепровести суму ведомость на выплату 21. Так как это документ не делает зачет аванса, то можно перепровести документ даже в прошлом периоде. Предлагаю заглянуть в ведомость на выплату. ЧТо будет указано в расшифровка суммы ндфл?
Смоделировала учет в демо базе 3.1.35.14. Но расчет июля был на другом релизе, пока поведение программы не повторилось
Спасибо за уточнение!
В данной ситуации можно поступить следующем образом:
-в документе Начисление по договорам ГПХ на вкладке НДФЛ проверим Вид дохода — Авторские, роялти, проценты по ставке 10%
— на вкладке Договоры вручную укажем Вид дохода Авторские, роялти, проценты по ставке 10% для каждой суммы начисления. Причем после проведения документа колонка видуально будет пустой, но на самом деле программа верно запишет данные в регистр
Так как данный документ не делает зачет аванса, можно внести данные в документ прошлого периода
— перепроведем документ Ведомость на выплату.
Если данный способ категорически не подходит, напишите. Будем рассматривать документ Операция учета ндфл
Пожалуйста! Рада была вам помочь. Желаю получать только положительные протоколы 🌸