Начисление резервов по уволенным сотрудникам

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.95/10)

Добрый день!
В 1С ЗУП происходит отрицательное начисление по уволенному сотруднику в текущем месяце. В документе Увольнение есть компенсация за неотгуленный отпуск, предположим, 50 000 рублей. Накопленный резерв на начало месяца по конкретному сотруднику, предположим, 30 000рублей. Далее в документе Начисление резервов происходит зачет по конкретному сотруднику на 30 000рублей за счет накопленного резерва. А во вкладке Обязательства и резервы отражаются эти же 30 000рублей, но уже со знаком минус. И в итоге получаем на конец месяца по уволенному сотруднику остаток минус 30 000рублей.
Во вложении файл со скриншотами.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина может быть?

Attachment File
docx ZUP

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, документа Отражение зарплаты в бухучете проведен? В нём нет корректировки по уволенному?

  2. Ранее была ошибка, но зависала положительная сумма — Ошибка в ЗУП 3.1 — не списывается резерв по сотруднику, уволенному задним числом
    В принципе отрицательной быть не должно, потому что в БУ идет списание только, если есть остаток.
    Возможно был произведен перерасчет.
    Уточните, пожалуйста, метод начисления резервов в БУ не МСФО?

  3. Добрый день! Можно попробовать отменить проведение документов Резервы по оплате труда и Отражение зарплаты в бухучете за сентябрь 2025. Затем перезаполнить документ Отражение зарплаты в бухучете за сентябрь 2025, провести. Затем перезаполнить документ Резервы по оплате труда
  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нестандартный расчет сверхурочных от базовых начислений Добрый день! Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.37.16) Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить сверхурочные по формуле расчета…
  2. Списание резерва по уволенным сотрудникам При формировании начисления резерва по годовой премии у уволенного сотрудника автоматически заполняется на вкладке "Расчет обязательств и резервов" значение "Зачтено"…
  3. Списание хвостов Резерва отпусков по уволенным сотрудникам в прошлых периодах. Добрый день! Привожу в порядок расчеты по Резерву отпусков за 2025 год. Пришла в организацию только в ноябре. Ввела документ…
  4. Перерасчет страховых взносов Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.39) . Общее налогообложение. Подскажите как правильно исправить начисление страховых взносов у уволенного…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 - не списывается резерв по сотруднику, уволенному задним числом В ЗУП 3.1 есть ошибка - если сотрудник уволен задним числом (в предыдущем месяце), то при заполнении документа Резервы по…
  2. Сотрудник уволился — что делать с резервом на премию? Что делать с резервом на премию уволенного работника? Видео: Изменение поведения программы в части списания резерва на премию по уволенным…
  3. «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм) Используем новый механизм расчета резервов. После проведения годовой инвентаризации остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так…
  4. По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…