Добрый день! Подскажите, пожалуйста, после перерасчета рк и сн по сотруднику появилось превышение по основной базе. Также исправляли отпуск, где возник минусовой НДФЛ с РК. Из ведомости его удалили. Теперь получилась сл. ситуация, по основной базе удержано на 822р больше, по базе рк. Эти 822 не удержаны. Подскажите, как по итоги выровнять НДФЛ удержанный?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Удержанный НДФЛ РК и основная база
Удержанный НДФЛ РК и основная база
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ между основной базой и РК И СН Добрый день. ЗУП релиз 3.1.34.3. Сотруднице в мае ввели заявление на вычет с 01.01.2025 перед начислением аванса. Вычеты применились в…
- НДФЛ Здравствуйте! После переброски НДФЛ С РКСН на основную базу, попадает сотрудник в 6-НДФЛ по строке 170 по основной базе как…
- Плюс/минус НДФЛ после переброски РК/СН Добрый день. После переброски РК/СН в 6-НДФЛ попадает излишне удержанная сумма по основной базе и она же не удержанная по…
- РК и СН в среднем заработке Добрый день. Подскажите пож-та при переброске удержанного НДФЛ с РКСН на основную налоговую базу какую ставить дату операции - текущую…
Статьи по этой теме
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
- Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…
- Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ , к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но…
- Типовая обработка 1С:БП для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (1C:БП 3.0.178.26) В июне вышли новые разъяснения ФНС, согласно которым доли районных и северных надбавок из выплат по среднему заработку больше выделять…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
Возможно получится исправить все в текущем периоде и без операции учета ндфл. Чтобы вместе проанализировать учет, прошу приложить скриншоты:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год с установленным флажком Суммы до/после превышения.
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .Прошу сформировать отчет по 1 сотруднику
В данной ситуации можно сделать документ Операция учета ндфл и перенести доход на 10.06.2025. Именно за это число была выплата ведомости, в которой есть удержанный ндфл по РК и основной налоговой базе по ставке 13%
В статье есть описание, как заполнить документ Операцию учета ндфл.Если что-то не будет получаться -напишите. Можно приложить скриншот — проверим учет вместе ❤️
я сделала на копии (там чуть отличаются цифры). в отчете все закрылось, в текущей ведомости ничего не изменилось. Эти суммы вылезут только в корректировке за 2 квартал? Или еще где то ждать «подлянки»?
В отчете сейчас все хорошо! Теперь нужно повторить на рабочей базе
Да, вылезут только во 2 квартале. Причем лучше подавать сначала корректировку за 1 полугодие, а только потом за 9 месяцев. Хорошо, что время есть!
Можно на всякий случай сформировать годовой отчет — чтобы вместе проверить, что там все хорошо 🌸
а можно как то текущим периодом исправить? после всех исправлений кор. за 2 кв уже сдана, повторно не хотелось бы собирать ее…
В таком случай можно сделать документ Операция учета ндфл для того, чтобы у сотрудника далее все было верно. Так как сумма переброски не большая, то можно откорректировать вручную в отчете за 9 месяцев, не пересдавая отчетность за 2 квартал. В таком случае, отчет исправить вручную: выберете период по какому сроку уплаты сделаете корректировку.