Добрый день! При «Корректировке долга» ( у меня это при покупке в ООО «Интернет Решения») при формировании ОСВ до группировки «Документ расчета» разъезжаются данные. Как их собрать? В приложенном ОСВ видно…
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При корректировке долга не закрываются остатки в группировке Документы расчетов с контрагентами в 1С
При корректировке долга не закрываются остатки в группировке Документы расчетов с контрагентами в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не восстанавливается НДС при проведении КСФ на уменьшение Добрый день!!!ООО на УСН ( д-р) , плательщик НДС ( 20,10, без НДС). Работаем в 1 С 8.3 БП. Релиз…
- Отрицательное сальдо в НУ за прошлый период по счетам 20, 26 в 1С Добры день, от предыдущего бухгалтера осталось входящее красное сальдо в НУ по счетам 20,26 на 01.01.2025г. теперь неверно формируется декларация…
- Как закрыть остатки прошлых периодов по счету 19 и в регистре раздельного учета НДС в 1С Здравствуйте, предприятие (ОСНО) ведет раздельный учет по НДС, так как есть выручка по ставкам 20% и 0%, во всех документах…
- Как отразить ВР в полном объеме чтобы корректно рассчитались ОНА и ОНО при применении ПБУ 18 в 1С Здравствуйте. Компания с 01.01.2025 перешла на применение ПБУ 18, до этого ПБУ 18 не применялось. Выбран метод с отражением ВР…
Статьи по этой теме
- Расчет доходов иностранных компаний за 2025 заполняйте по новым правилам Источники: Приказ ФНС от 12.09.2025 N ЕД-7-3/781@ , сообщение ФНС Информация для: организаций и ИП, выплачивающих доходы иностранцам Внесены изменения…
- Как считать налог на имущество с многоквартирного дома? На балансе в качестве ОС числится многоквартирный дом (МКД), в составе которого жилые помещения (15 квартир) и нежилые помещения (общедомовые…
- Нематериальные активы соответствии ФСБУ 14 в НКО Видео: Нематериальные активы по новым правилам в соответствии ФСБУ 14 в НКО Некоммерческие организации с 01.01.2024 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»…
- Изменения и разъяснения по налогу на имущество в 2025 Видео: Изменения, влияющие на объекты, налоговую базу и льготы по налогу на имущество Изменения и разъяснения по налогу на имущество…
Здравствуйте!
Сделайте Корректировку долга Вид операции Зачет задолженности или Зачет авансов (из скрина не видно субсчета), Зачесть задолженность Поставщику. Заполните по кнопке Заполнить
Из предоставленных скринов нет возможности определить причину, почему не зачлось. Может субсчет не тот указали или аналитику в Корректировке. Если правильно поняла, сейчас надо исправить сложившуюся ситуацию. Для исправления воспользуйтесь документом Корректировка долга.
Пришлите скрин ОСВ по сч. 60 по субсчетам (Показать настройки — вкладка Группировка — флаг По субсчетам) и также на вкладке Группировка в табличной части поставьте флаги Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
Видимо в 2024 при Корректировке долга отнесли суммы не на тот субсчет (красный остаток с минусом), поэтому корректно не зачитывается.
Воспроизвела в базе. Получилось зачесть с помощью документа Корректировка долга
1.Вид операции «Зачет аванса» Зачесть аванс «Поставщику».
2. Или Вид операции Прочие корректировки, Дебитор и Кредитор одна и та же организация.
Хорошо