Здравствуйте! После переброски НДФЛ С РКСН на основную базу, попадает сотрудник в 6-НДФЛ по строке 170 по основной базе как не удержан 1 рубль, а по РКСН как излишне удержан 1 рубль. Перерасчет НДФЛ делала, не помогает.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ налог между отчетными периодами сентябрь-октябрь Здравствуйте! Посчитала зарплату за сентябрь и выплата у нас 02.10.2025 - ведомость . По подробному анализу в итоге налог верный…
- Пересорт НДФЛ между Основной базой и РКСН Здравствуйте. В середине 2025г когда ИФНС разъяснила, что НДФЛ с долей РКСН пересчитываем с начала 2025 года, мы создали автоматические…
- НДФЛ РКСН Добрый день. При заполнении отчета 6-НДФЛ неверно делится НДФЛ по КБК (основная база и РКСН). Общая сумма НДФЛ верная, ругается…
- Корректировка НДФЛ на 1 руб Добрый день! При начислении аванса программа корректно исчисляет НДФЛ по налоговым базам (основная и РКСН). Выплачиваем аванс и в ведомости…
Статьи по этой теме
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
- Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ , к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но…
- Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
- Доли РК и СН нужно выделять даже с больничных – свежие разъяснения ФНС Источник: Письмо ФНС от 18.02.2026 N ЗГ-35-11/1411@ Информация для: работодателей Мнение ФНС - доли РК и СН нужно выделять ФНС…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Доброе утро!
В 170 строку попадает удержанный НДФЛ, а документ Перерасчет НДФЛ пересчитывает исчисленный ндфл. Поэтому в данной ситуации нам документ Перерасчет НДФЛ не поможет.
Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
Нам нужно понять, можем ли мы исправить пересортица в ближайшей выплате или нет. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы- регистраторы, которые делают запись в налоговом учете.
Спасибо за уточнение!
Я поняла, что последняя ведомость на выплату в апреле и сотрудник уволен. То есть можно править датой 4 апреля. Сейчас можно сделать новый документ Операция учета НДФЛ. дата документа, дата операции и дата получения дохода будет 04.04.2025. На вкладке Удержано сделаем переброску 1 руб между основной налоговой базой и РКСН.
Действовать будем по примеру 4 из публикации.
Видимо корректирующий отчет формировали до ввода документа Перерасчет ндфл. Или документ Перерасчет ндфл не попал в корректирующий отчет из-за даты на титульном листке.
Если предыдущая корректировка принята, то можно сегодня уже подавать новую. Важно верно указать номер на титульном листе.
Можно я обращу внимание, что мы хотели править с Вами удержанный ндфл. Можем быть в документе Операция учета ндфл заполнена не та вкладка?
Но с другой стороны, погрешность в размере 1 рубля допустима в отчете 6-НДФЛ.
Сам по себе документ Операция учета нфдл не влияет на проводки и взаиморасчеты с сотрудником. Но после перерасчет документ Перерасчет ндфл должны измениться проводки. Так как у нас сумма перерасчет равно 0, то для сотрудника ничего не изменилось. В полном своде и в проводках нет разбивки по видам налоговых баз. Поэтому возможно текущие действия нигде больше не отразятся.
Попробуйте сформировать справка 2 ндфл для сотрудника и годовой отчет 6-НДФЛ. Убедимся, что действительно все в порядке.
Отлично! Рада, что все хорошо. Отличного дня ❤️