Добрый день!
Прошу помочь с корректировкой налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для одного из сотрудников.
По нашим данным, НДФЛ был исчислен и удержан на 207 рублей больше, чем положено. Одновременно с этим, в авансе за август НДФЛ был исчислен на 207 рублей меньше, чем следовало, исходя из полученного сотрудником дохода.
Отчеты по данному вопросу приложены к письму.
Заранее благодарю за помощь!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
В данной ситуации можно скорректировать учет с помощью документа Начисление за первую половину месяца. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
После ввода документа Начисления за первую половину месяца не нужно пересчитывать или перепроводить документ Начисление зарплаты и взносов. Если понимаете, что нужно будет пересчитывать, то придется повторить действия:
— отменить технический документ Начисление за первую половину месяца
— пересчитать /перепровести документ Начисление зарплаты и взносов за август
— провести технический документ Начисление за первую половину месяца
После того как будет технический документ Начисление за первую половину месяца введен сформируем отчет Сверка БУ и НУ — убедимся, что нет больше погрешности. Далее создадим документ Перерасчет ндфл за сентябрь. Так как дата выплаты зарплаты в сентябре. Программа должна пересчитать исчисленный ндфл. После того как это произойдет, в шапке документа Перерасчет ндфл исправим месяц на август, но перезаполнять не будем. Это нужно для того, чтобы исчисленный ндфл учёлся при выплате зарплаты за август.
Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты — проверим программу вместе🙏
В статье Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса говорится о том,что данную ситуация мы исправляем с помощью документа Начисление за первую половину месяца. Поэтому для себя, чтобы не путать с основным документом начисления аванса, мы называем его технический. То есть он исправляем учет, создается вручную
В отчете Сверка БУ и НУ сотрудник сейчас появляется? Есть погрешность в сумме ндфл?
В таком случае делаем новый отдельный документ Начисления за первую половину месяца. Вручную вносим сумму погрешности на вкладке НДФЛ. Важно после этого не трогать документ Начисление зарплаты и взносов.
После того как будет технический документ Начисление за первую половину месяца введен сформируем отчет Сверка БУ и НУ — убедимся, что нет больше погрешности. Напишите, пожалуйста — это получилось?
Пожалуйста! Рада, что все получилось. На всякий случай, рекомендую статью: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Пусть всё в учете будет без ошибок ❤️
Здравствуйте!
Да, конечно можем разработаться. Но я сейчас боюсь однозначно сказать, почему так произошло в учете в феврале. В начале года были проблемы в релизе. Возможно нарушена последовательность ввода документов. Поэтому я бы сейчас направила все силы именно на восстановление учета, а не на поиск причины🙏
Решение в данном случае будет таким же- с помощью создания документ Начисление за первую половину месяца за февраль. Как описано в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Затем пересчитываем ндфл или в текущем начисление зарплаты или в отдельном документе Перерасчет НДФЛ.
Так как НДФЛ попадает в отчет Сверку БУ и НУ, то такую ситуацию мы исправляем с помощью документа Начисление за первую половину месяца . Создаем новый документ и на вкладку НДФЛ добавляем вручную сумму ндфл. То есть делаем по рекомендуии в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Мы создаем новый документ начисление за первую половину .Переходим на вкладку НДФЛ. Далее нажимаем кнопку ДОбавить. Вручную с клавиатуры можем ввести фио сотрудника.
Вы можете записать видео и заархивировать его. Тогда архив можно будет приложить на сайте
Вы правильно нажимаете кнопку добавить. Затем два раза щелкаем на пустую строку по ячейки Сотрудник. У Вас происходит поиск сотрудника по документу. ТОлько еще сам сотрудник не добавлен в документ, поэтому пусто в результате
Тогда пойдем Ва-банк! Не будем мучить документ Начисление за первую половину месяца. Сделаем документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). Будем использовать вкладку исчисленный ндфл. Дату документа укажем февраль — дата выплаты аванса. Прикладываю скриншот для примера
Подождите, все будет хорошо!
Нам нужно убрать погрешность, а затем исправить расчет ндфл.
Сейчас погрешность есть. Вы ввели документ Операция учет ндфл на вкладке Исчислено на сумму 31. Если нет, то прошу это сделать. После этого вновь сформируем отчет Сверку НУ и БУ. Если погрешность уйдет — будем двигаться дальше ❤️
Отлично! Теперь сделаем документ Перерасчет ндфл за текущий месяц. После этого приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — вместе проанализируем результат🙏
Пожалуйста. Но Вы все сами сделали ♥️