Добрый день! В 1 кв.2025 произвели оплату нерезиденту за услуги, сформировали счет фактуру, налог оплачен. Оплата вернулась, не дошла до получателя. Формируем уточненную декларацию за 1 кв.2025, провели сторно, сформировали доп.лист Книги продаж. У нас при заполнении декларации сумма отображается, как задвоенная. В декларации разделе 2 сумма сумма к уплате должна уйти или ее необходимо корректировать в ручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат оплаты от нерезидента, уточненная декларация по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат поставщику при раздельном учете НДС, если все операции проведены в рамках одного периода в 1С Добрый день! Сформировали операцию «Корректировка поступления» в июне 2025 г. в связи с тем, что 01.07.2025 г. поставщик предоставил УПД…
- ИП на ОСНО, в расходах отражается неверная сумма амортизации после модернизации ОС в 1С Подробно вопрос представлен в приложенном файле.
- Строка 130 декларации по НДС не совпадает с суммой расшифровки данной строки в 1С Добрый день. Проверили и сформировали декларацию по НДС. Сумма строки 130 не совпадает с суммой расшифровки данной строки. В расшифровку…
- Порядок формирования корр. декларации по НДС при корректировке поступления в 1С Добрый день. Поставщик в июне 2025 предоставил Корректировочные счета-фактуры по отгрузкам за 1кв.2025. Т.е. нам уменьшили вычет за 1кв.25г. К…
Статьи по этой теме
- ФНС разъяснила, как отразить страховые взносы 1% в декларации по УСН за 2025 Источник: Письмо ФНС от 03.03.2026 N ЕА-36-3/1625@ Информация для: ИП Индивидуальные предприниматели на УСН с объектом «доходы» уменьшают налог (авансовые…
- Топ ошибок в уведомлениях по имущественным налогам от ФНС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков ЕНП Налоговики рекомендуют обратить внимание на ошибки при заполнении уведомлений по имущественным налогам организаций.…
- Почему в ЗУП 3.1 не заполняется расшифровка строк 6-НДФЛ? Заполнили 6-НДФЛ, релиз ЗУП 3.1 актуальный. При попытке расшифровать показатели любой строки 6-НДФЛ открывается пустое окно без расшифровки – выводится…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
Добрый день!
Повторила пример в демо-базе.
При оформлении документа Сторно счет-фактуры на аванс выданной изменения в Разделе 2 отражаются корректно.
Расшифровку строки прикладываю.
Давайте посмотрим как вы оформили документ Сторно.
В скрине 3 вторая строка — в ней указано номер и дата платежного поручения.
Скрин 1 — это кнопка Расшифровка по строке 080 Раздела 2.
Принимать НДС к вычету можно только после подачи декларации и суммы к уплате, так как убираем НДС, понимаю, что принять НДС к вычету нельзя.
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
Спасибо за подробное описание.
По корректировки по НДС.
Документ Сторно оформлен корректно.
У меня две строки, потому что во второй строке указан только номер платежного поручения.
У вас в Книге продаж за 1кв в графе 6, нет даты и номера платежного поручения, поэтому в документе Сторно в закладке НДС Продажи только одна строка.
В Доп.лист Книги продаж сумма отражается с минусом. Все верно.
В Доп.лист Книги покупок тоже отражается все корректно.
Подтягивается документ Поступления, потому в Книге покупок отражен именно этот документ основание.
В Разделе 1 сумма к уплате увеличивается, тк вы не можете ее принять к вычету, т.е. убираете из вычета.