Добрый день! В 1 кв.2025 произвели оплату нерезиденту за услуги, сформировали счет фактуру, налог оплачен. Оплата вернулась, не дошла до получателя. Формируем уточненную декларацию за 1 кв.2025, провели сторно, сформировали доп.лист Книги продаж. У нас при заполнении декларации сумма отображается, как задвоенная. В декларации разделе 2 сумма сумма к уплате должна уйти или ее необходимо корректировать в ручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат оплаты от нерезидента, уточненная декларация по НДС в 1С
Возврат оплаты от нерезидента, уточненная декларация по НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП на ОСНО, в расходах отражается неверная сумма амортизации после модернизации ОС в 1С Подробно вопрос представлен в приложенном файле.
- Возврат поставщику при раздельном учете НДС, если все операции проведены в рамках одного периода в 1С Добрый день! Сформировали операцию «Корректировка поступления» в июне 2025 г. в связи с тем, что 01.07.2025 г. поставщик предоставил УПД…
- УСН без НДС. Как отразить вычет по уплаченному ранее НДС в качестве налогового агента при возврате переплаты по аренде госимущества в 1С Добрый день! Наша организация выступает в качестве налогового агента по НДС при аренде гос. имущества. При оплате аренды понятно как…
- Как в Декларации НДС отразить возвраты некачественного товара до подтверждения ставки 0% в 1С Добрый день! Ранее я задавала вопрос о возврате некачественного товара. Сейчас вопрос в следующем. Подтверждение 0% не было, будет в…
Статьи по этой теме
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Переход на НДС 22%: Налоговые агенты по НДС в 1С Видео: Налоговые агенты по НДС Видео: НА при приобретении работ (услуг) у иностранцев Видео: НА при приобретении электронных услуг у…
- Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
Добрый день!
Повторила пример в демо-базе.
При оформлении документа Сторно счет-фактуры на аванс выданной изменения в Разделе 2 отражаются корректно.
Расшифровку строки прикладываю.
Давайте посмотрим как вы оформили документ Сторно.
В скрине 3 вторая строка — в ней указано номер и дата платежного поручения.
Скрин 1 — это кнопка Расшифровка по строке 080 Раздела 2.
Принимать НДС к вычету можно только после подачи декларации и суммы к уплате, так как убираем НДС, понимаю, что принять НДС к вычету нельзя.
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
Спасибо за подробное описание.
По корректировки по НДС.
Документ Сторно оформлен корректно.
У меня две строки, потому что во второй строке указан только номер платежного поручения.
У вас в Книге продаж за 1кв в графе 6, нет даты и номера платежного поручения, поэтому в документе Сторно в закладке НДС Продажи только одна строка.
В Доп.лист Книги продаж сумма отражается с минусом. Все верно.
В Доп.лист Книги покупок тоже отражается все корректно.
Подтягивается документ Поступления, потому в Книге покупок отражен именно этот документ основание.
В Разделе 1 сумма к уплате увеличивается, тк вы не можете ее принять к вычету, т.е. убираете из вычета.