УСН доходы-расходы, документ Корректировка долга по закрытии остатков счета 60.01 и 60.02 формирует доход в КУДиР в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, документ «Корректировка долга» какие проводки сформировал, пришлите, пожалуйста, вкладку БУ и НУ учета.
   Задолженность по поставщику была по Дт и по Кт только счета 60.01 или 60.01 и 60.02?

2. Задолженность была только по счету 60.01. Проводки в файле — подойдет такой вариант?

3. Пришлите, пожалуйста, скрин, как в примере.

   

   png 1-4

4. очень много операций. во вложении

5. Если вели учет на УСН и были зависшие остатки по счету 60.01 по Дт и Кт, то расходы не должны были быть признаны в прошлых периодах, так как программа не видела оплату услуг.

   Сейчас делаем корректировку долга и закрываем поступление оплатой, то происходит признание расхода, но не дохода.

   Уточните, пожалуйста, дополнительных операций по реорганизации в программе не проводили?
   До реорганизации на какой системе налогообложения находилась организация?

   Когда нужно просто перенести остатки и закрыть сальдо с минусом, то используйте Корректировку долга с видом операции «Перенос задолженности».
   Дополнительных проводок программа в КУДиР не сформирует, только закроется остаток на счете 60.
   Документ Корректировка долга в 1С

   

   png 2-2

   

   png 3-1

6. Взяла не такой большой пример, но проблема такая же: когда я делаю корректировка долга как «Прочие корректировки», то программа правильно видит зависшие суммы и делает взаимозачет. Но сумма также попадает в доходы. Когда пытаюсь делать через «Перенос задолженности», то программа не видит сумму аванса поставщику. Может это быть из-за того, что сумма висит на 60.01? Надо через операцию перенести задолженность на 60.02?

   До реорганизации была система Доходы 6%.

7. Если организация была на УСН «Доходы» и это остатки прошлых периодов, то даже при корректировке долга «Прочие корректировки» программа не отражает ни доходов, ни расходов.

   Программа должна верно отработать корректировку. Ситуация с отражением дохода выглядит как некорректная.
   В своей базе пробовала разные варианты, и доход не отражается.

   Не нужно делать дополнительную операцию и переносить остатки с 60.01 на 60.02.
   Сделайте лучше сразу перенос остатков через документ «Операция, введенную вручную» Дт 60.01 Кт 60.01.

Комментарии закрыты.