Добрый день. Помогите пожалуйста сделать возврат НДФЛ физ лицу (не сотруднику) при возврате обеспечит платежа за аренду помещения. Доход был начислен » Начисление прочих доходов». удержан НДФЛ. Теперь нужно сделать СТОРНО . В ЗУП не предусмотрено СОРНО этих документов вообще » Начисление прочих доходов». Если сделать такую же операцию с минусом , то нет возможности сделать возврат НДФЛ физ лицу. Операция учета с минусом тоже не дает эту возможность возврата НДФЛ. Как быть? Как заполнить НДФЛ к возврату?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ с обеспечительного платежа по аренде у физ лица
Возврат НДФЛ с обеспечительного платежа по аренде у физ лица
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат начисления прочих доходов Добрый день. У нас такая ситуация, что физ. лицо был на целевом обучении и ему организация выплачивала стипендию. https://skr.sh/sZpIRgzbcRs Он…
- Аренда квартиры у физ.лица и обеспечительный платеж Добрый день! У нас ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.14) Организация заключила договор с физ.лицом на аренду квартиры в 2021 году.…
- Увольнение гендиректора Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.66). 8 октября 2025 г. закончился пятилетний срок срочного трудового договора с генеральным…
- Долг работника в расч листе Добрый день. Посмотрите пожалуйста вложения : у меня по 1 сотруднице вылезает каж месяц взаиморасчеты на 182 руб, не идет…
Статьи по этой теме
- По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…
- Материальная помощь не сотруднику организации – как отразить в ЗУП 3.1 Организация планирует выплачивать материальную помощь сторонним физическим лицам в связи с трудным материальным положением. Получатели мат. помощи не являются сотрудниками…
- Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) (актуально до конца 2025 года) Статья была актуальна в 2025 году. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с выплат…
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
Добрый день!
Да, все верно(
Ни начисление с минусом, ни операция не позволяют сделать возврат.
Его можно сделать с помощью документа Перенос данных.
В нем потребуется ввести записи по регистру: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ -добавила скрин, что надо обратить внимание на столбец «вариант удержания.
Заполняем расход сумму с минусом остальные строки по аналогии, если будет что то не понятно, напишите
Добрый день!
Не нравится, как получилось( Минусов быть не должно, они не пройдут.
Давайте еще раз по шагам.
В зуп мы фиксируем факт получения дохода и отражения ндфл с него. Все взаиморасчёты в БП.
Нам необходимо сторнировать факт дохода.
Например был доход 200 000 и налог 26 000
Создаем операцию, где сторнируем доход — внимательно к дате получения дохода, она должна быть такая же, как в документе Начисление прочих доходов, и там же сторнируем исчисленный.
Если в этот момент мы посмотрим регистр Расчёты налогоплательщиков, то увидим наше сторно- скрин 3
И в справке будет излишне удержанный, который мы убираем в Переносе данных-скрин 4 и 5
Тогда в справке все ровно и в 6 ндфл тоже
На сверку бу и ну не обращаем внимания в данном случае. Начисление прочих вообще в отчет не попадает, а Операция попадает.
По поводу отражения в БП-операции вообще не попадают в отражение, необходимо вручную откорректировать в БП.
Рада была, если удалось помочь!