Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230)
Ситуация: Если смотреть ЗП нарастающим итогом то, с 01.01 по 31.07 , НДФЛ в разрезе налоговых баз рассчитан верно. Но есть пересорт между месяцами, и есои взять отдельно Июль то по базе РК НДФЛ рассчитан меньше на 1 рубль, чем якобы должно быть. При начислении заработной платы за Июль, программа догоняет этот 1 рубль в Июль, на дату получения аванса. Получается при заполнении документа Начисление зарплаты и взносов, программа высчитывает НДФЛ авансовый и зарплатный по разному. Для авансовых строк в авансе она берет базу только Июля и получает что нужно в Июль добавить 1 рубль, а строки по окончательной зп высчитывает НДФЛ уже нарастающим итогом. (Скрины прилагаю)
Подскажите пожалуйста сталкивались ли вы с тако проблемой и обращались ли в 1С?
НДФЛ. перерасчет 1 -го рубля в авансе
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Программа рассчитывает НДФЛ следующим образом: берет данные из регистра накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ, сортирует по дате получения дохода и определяет налоговые базы начиная с 01.01.25. по стоянию на месяц планируемой даты выплаты, указанной в документе-начислении и умножает на ставки. Далее сравнивает полученные данные расчетным путем с данными, полученными за аналогичный период в регистре накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Если получается разница производит корректировку НДФЛ. В данном примере корректировка идет на рубль.
Какой есть нюанс: программа учитывает при расчете будущие выплаты в этом же месяце. Например, если в августе мы рассчитываем зарплату за июль и в августе проведен документ Отпуск, даже если он ещё не выплачен, то программа его увидит.
Для проверки необходимо сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику, в отчете будет видно в какой момент идет доначисление 1 рубля.
Для удобства проверки лучше установить в отчете группировку по налоговым базам, видео с примером настройки отчета высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cTjf1CnI5LZ
Если смотреть по расчету по базе РКСН, у нас должно быть:
8 487,01 *13% = 1 103.
В программа нарастающим итогом 1 102, т.е. при ближайшем расчета налога программа 1 рубль должна доначислить.
Уточните, пожалуйста, в какие даны выплачивается аванс и зарплата в организации?
Часто проблемы бывают, если между начислением аванса и зарплаты есть межрасчетные выплаты, например отпускные. В этом случае пользователи бывает нарушают последовательность заполнения документов и перерасчет проходит некорректно, программа в одном документе 1 рубль доначисляет, во втором сторнирует. Происходит зацикливание в расчете.
Добрый день! Протестировала расчет. Если я в документе Начисление зарплаты и взносов за июнь 2025 корректирую НДФЛ, убираю 2 рубля, то потом при заполнении документа Начисление расчетом за первую половину месяца за июль 2025 программа 2 рубля доначисляет, видео высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cTjjiCnI9pI
Есть вероятность, что при расчете аванса и зарплаты используются разные алгоритмы округления, отсюда идет доначисление 1 рубля.
Т.е. она считает НДФЛ нарастающим итогом с начала года в обоих случаях, но округляет по-разному.
Замечала, что сумма НДФЛ с дробной частью 0,45, полученная расчетным путем, не округляется до 1 в программе.
Добрый день! Первоначально у меня был следующий налог по РКСН:
1. зарплата за июнь 2025 — 1300
2. аванс за июль 622
3. зарплата за июль 2025 — 1300
Чтобы проверить, что программа корректно считает НДФЛ нарастающим итогом в аванс, я убираю 2 рубля у первой суммы и получаю 1 298, далее пересчитываю НДФЛ в авансе за июль 2025, получаю 624, затем пересчитываю НДФЛ в зарплате за июль 2025 — 1 302.
Видео и скриншот отчета высылаю:
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2025/08/Primer.mp4
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2025/08/RKSN.pdf
Всё верно, ошибок нет.
Получается у Вас программа в аванс не доначисляет 1 рубль, потому что за счет округления расчетным путем пока его не видит. Но в программе реализована зачетная схема аванса, при которой при начислении зарплаты полностью дублируется авансовый НДФЛ и доначисляется разница. Скорее всего вот на этом этапе в регистре появляются суммы аванса и программа производит доначисление уже с учетом них.
Т.е. это погрешность зачетной схемы аванса, если бы у нас в программе был расчет за первую половину месяца, а затем расчет за вторую половину месяца, такой проблемы бы не возникло.
Но, к сожалению, разработчики сказали, что от зачетной схемы аванса уйти пока не получится.
Можно попробовать написать на v8@1c.ru о данной проблеме и приложить базу.
К сожалению, последнее время ошибки по НДФЛ разработчики без базы не рассматривают.
Добрый день!
В расчете правильные суммы такие:
1. зарплата за июнь 2025 — 1300
2. аванс за июль 622
3. зарплата за июль 2025 — 1300
Итого: 1300+1300 = 2600
Далее для проверки, рассчитывает ли программа НДФЛ нарастающим итогом в аванс, я убираю 2 рубля из первого документа, тогда:
1. зарплата за июнь 2025 — 1298
2. аванс за июль 624 — программа нарастающим итогом доначислила 2 рубля
3. зарплата за июль 2025 — 1302 — программа нарастающим итогом доначислила 2 рубля, т.к. в программе реализована зачетная схема аванса и из 1302 нужно вычесть 624.
Итого: 1298+1302 = 2600
При начислении зарплаты полностью дублируется сумма аванса:
Но у меня релиз ЗУП 3.1.34.57. Возможно только в ветке 3.1.30 ошибка есть.
Хорошо. По результатам напишите.
Добрый день! По данному вопросу пришел ответ от разработчиков.
Они прислали тестовую версию патча — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2025/09/EF_60024792_60025361.zip
Если есть возможность, проверьте, пожалуйста, его на копии базы.
На рабочей базе патч ставить нельзя, он ещё не всё тестирование прошел!