Добрый день!. Воспользовались обработкой от 1с по перекидке РК и СН на основную базу, вроде все перекинули. Теперь когда мы прошлые документы по Отражению НДФЛ в бухучете перезаполняем, то сумма, которая относилась к РК и СН не изменилась. Должна ли она уменьшится после перекидки (документы Операции по НДФЛ сформировались корректно)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перекидка РК и СН на основную базу
Перекидка РК и СН на основную базу
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Долг по НДФЛ на момент увольнения Сотрудник уволен 11.04.2025. Перекидка НДФЛ 10.10.2025 Операция учета НДФЛ - 30.09.2025 (чтобы 6 -НДФЛ встали суммы) Долг по НДФЛ, после…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день. При создании документа отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма не совпадает с документом Удержанный НДФЛ и с документом…
- НДФЛ пересорт по НДФЛ по ставке 13% и 15% Возник пересорт по ставкам НДФЛ между 13% и 15%, в июне 2025. Документом Перерасчет НДФЛ дата документа - 11.06.2025, месяц…
- Предел по НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.177) Ситуация: У сотрудника в январе произошло превышение предела дохода для исчисление НДФЛ 13%,…
Статьи по этой теме
- Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – документ-основание из Операции учета НДФЛ не отражается в отчетах (исправлена) В релизах ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 обнаружена ошибка – документ-основание, указанный на вкладке Исчислено по ставкам 13% (30%) кроме дивидендов в документе…
- Почему в ЗУП 3.1 НДФЛ в Начислении зарплаты не разбивается на две строки В Начислении зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ налог рассчитывается в одну строку – не разбивается отдельно на НДФЛ с…
- Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты аванса…
Здравствуйте!
Если переброска ндфл сделана документ Операция учета ндфл, то действительно проводки не изменятся. Так как это документ не влияет на формирование проводок, только на налоговый учет.
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .
дело не в проводках (это по ЗУПУ), вопрос в том, что в документе Отражение НДФЛ в бухучете сумма по кбк, которая относится к РК и СН не изменилась, изменилась только сумма по кбк, относящаяся к основной базе
Спасибо за уточнение!
Дело в том, что в документ Отражение удержанного ндфл не попадают отрицательные суммы. Поэтому мы можем сравнить данные с отчетом Удержанный ндфл. Но данный отчет по умолчанию не выводи данные в разбивке по видам налоговой базы. Поэтому удобно использовать достроенный отчет Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
И при необходимости скорректировать документ Отражение удержанного ндфл, взяв за основу данные из отчета.
спасибо
Пожалуйста! Хорошего дня и легкого учета ❤️
А если на определенную дату удержания образовался минус по РК, то в документ «Отражение удержанного ндфл» мы с минусом сумму показываем?
То есть, если на определенную дату удержания отрицательный налог получился по РК в результате переброски РК и СН на основную базу, то что в этом случае делать?
Здравствуйте!
Прошу прощения за длительное молчание. Из-за подготовки к эфиру не смогла ответить. 🙏
Вы хотите подавать корректирующие уведомления? После сдачи корректирующего 6-НДФЛ не нужно подавать уведомления. Или мы поговорим про проводки в БП?
Да, да, в документ «Отражение удержанного НДФЛ» не попадают отрицательные суммы. Поэтому единственное решение при необходимости — это поправить руками заполнение документа.