Смена статуса

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.93/10)

Здравствуйте! Сотрудник иностранный гражданин (Узбекистан), работающий на патенте, 19 мая стал резидентом. Посмотрела материал https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/sotrudnik-priobrel-status-nalogovogo-rezidenta-polnyj-zachet-i-nepolnyj-zachet-izlishne-uderzhannogo-ndfl.html,
Каким правильно сделать перерасчет, месяц, дата, указывать ли определенную дату получения дохода? Как быть с 6 НДФЛ , надо ли подавать корректировку за 1 квартал 2025 года?

Attachment File
pdf Islomova-status
Attachment File
pdf Podrobnyj-Islomova

Метки вопроса: Смена статуса
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    1. Загрузите пожалуйста для отчета «Сводная справка 2-НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и вносам) настройки «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов». Скачать настройки можно в статье — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
      Инструкция как загрузить настройки в этой же статье в последнем разделе.В отчете задайте пожалуйста «Период получения дохода» с 1 января по 31 декабря 2025 г. (именно такой период выберите). «Период взаиморасчетов» не заполняйте.

      В шапке отчета установите флажки: «Суммы до /с превышения», «Вычеты по кодам», «Исчислено налога (расчетный)», «Исчислено налога (разница)».

      Пришлите пожалуйста отчет в формате pdf, чтобы были видны все значения вплоть до «Регистратора» (т.е. никакие группировки не сворачивайте).

    2. Откройте пожалуйста карточку сотрудника. Перейдите вверху по ссылке «Налог на доходы». Внизу нажмите пожалуйста ссылку «История изменения статуса налогоплательщика». Пришлите скриншот открывшейся формы.

     

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ или зачет при смене статуса с Дистанционный работник на Резидент Здравствуйте, ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.145). Подскажите пожалуйста, у вас в статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/sotrudnik-priobrel-status-nalogovogo-rezidenta-polnyj-zachet-i-nepolnyj-zachet-izlishne-uderzhannogo-ndfl.html#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%9D%D0%94%D0%A4%D0%9B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0,%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.написано: "...возврат НДФЛ по итогам перерасчета в результате смены…
  2. Расхождение БУ и НУ Добрый день! Есть расхождение в БУ и НУ. Делаю по рекомендации https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-sverit-bu-s-uchetom-po-ndfl-v-zup-3-1.html#_2. Но все равно не получается скорректировать. В статье…
  3. Нерезидент (НДФЛ) Добрый день, По сотруднику излишне удержанный налог по строке 180 Раздела 2 6НДФЛ 2025г. 39 тыс.руб. 30.12.2025 была выплачена заработная…
  4. 6 НДФЛ, иностранные работники с патентом (продолжение вопроса от 23.04.25) Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, почему у сотрудника с патентом появился излишне удержанный НДФЛ, как это исправить? Если я делаю…

Статьи по этой теме

  1. Счет-фактура и УПД — образец, как заполнять в 1С В формах и форматах счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры и УПД, а также универсального корректировочного документа есть изменения с 2026 года. Напомним…
  2. Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
  3. Приобретение и принятие к учету неисключительных прав на доступ к базам данных (программам) в 1С В статье рассмотрим порядок приобретения доступа к базам данных, находящихся в облаке, на примере доступа к сайту Бухэксперт . Такие…
  4. Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С Если маркетплейс получил авансы в одном квартале, а продажа произошла в другом, то комитенту нужно: исчислить НДС с авансов, не…