Добрый день, наша компания является агентом НДС по ст. 161 НК РФ (электронные услуги на территории РФ). Начисление налога попадает на счет 68.32, оплат проходит по 68.90. Как это начисление перенести на счет 68.02? Есть какая то рег.операция?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить начисление и оплату в бюджет агентского НДС, нужно ли подавать Расчет налогового агента о выплате доходов в 1С
Как отразить начисление и оплату в бюджет агентского НДС, нужно ли подавать Расчет налогового агента о выплате доходов в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Должна ли премия участвовать в формировании резерва отпусков в 1С Здравствуйте! В организации резерв отпусков создается в ЗУП, потом синхронизируется с 1С БП. В октябре была выплачена разовая премия за…
- Не начисляется амортизация в НУ после перевода МОС в ОС с забалансового счета в 1С Добрый день! По состоянию на 31.12.2024 на счете МЦ.04 числились ОС свыше 100 000,00. Аудиторы написали текущим периодом, т. е.…
- Дивиденды физ.лицу единственному учредителю и он же директор в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, такой вопрос: у нас на предприятии единственный учредитель, и он же директор. Принято решение выплатить ему…
- Можно начисление амортизации по ОС в течение одного месяца отразить на разные счета затрат в 1С Как в 1с 8 КОРП отразить начисление амортизации по ОС в течение одного месяца на разные счета затрат? (Например, первую…
Статьи по этой теме
- Операции по ЕНС в 1С В 1С: Бухгалтерия документ Корректировка ЕНС изменился в 2026 году (с релиза 3.0.191 ). Узнайте, как он теперь называется и…
- Почему зарплата сотрудника относится на неверный счет учета в месяце приема на работу в 1С? Приняли на работу сотрудника 7 октября. В карточке указали способ отражения зарплаты — на счет 20.01. При начислении зарплаты за…
- Как настроить выделение долей РК и СН при расчете больничных в 1С? Как настроить выделение долей районных коэффициентов и северных надбавок (РК и СН) при расчете больничных в 1С:Бухгалтерия? Согласно Письму ФНС…
- Влияет ли настройка Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255 НК РФ на расчет налога на прибыль в 1С? Влияет ли переключатель Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255 НК РФ в настройках начислений на расчет налога на…
Здравствуйте!
Давайте начнем со сверки алгоритмов
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца из ЕАЭС в 1С
68.32 закрывается на 68.90 рег. операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в Закрытии месяца.
Да, расчет обязаны представлять: организации, постоянные представительства иностранных организаций и ИП, выплатившие иностранным организациям доходы от источников в РФ, указанные в пп. 1, 2 ст. 309 НК РФ, независимо от того, облагаются ли они налогом (п. 1 Приложения N 2 к Приказу ФНС от 26.09.2023 N ЕД-7-3/675@).
Как заполнить отчет
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С