с 2022 года работаем по средней, до этого — ФИФО. На складе есть бракованный товар, который нельзя продать.
Сделали списание этого товара. При закрытии месяца произошла корректировка стоимости списания со знаком «минус» на полную сумму. В итоге количество — 0, сумма осталась.
Не понимаю саму операцию и как исправить ситуацию.
К сожалению не сразу это заметили.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
В 2025 году эту сумму списать нельзя в НУ. Будете подавать уточненную декларацию за 2024 год?
Или спишите текущим годом не НУ?
В БУ тоже осталась сумма?
Как в 2025 исправлять прошлогодние ошибки по налогу на прибыль?
Как внести исправления в 2025 по налогу на прибыль, если обнаружили забытые расходы 2024 в 1С?
Поняла.
Если сейчас сделать списание этого товара (например в июле) и предварительно закрыть месяц, так же рег. операции корректируют стоимость? Попробуйте.
Если да, то пришлите карточку счета с отбором по этому товара за период где видно его приобретение.
Дополнительно
Почему происходит корректировка стоимости списания номенклатуры в 1С
А давайте так попробуем.
Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сначала сторно Регламентная операция БСБП-000112 от 31.12.2024 в части только этой проводки.
И сторно Расход материалов БСБП-000024 от 31.12.2024
После этого появится остаток и цена. В июле попробуйте списать товар. Предварительно закройте июль. Тоже рег. операции корректируют стоимость?
Может там в партиях дело было в 2022 году.
Отмените закрытие июля, нажмите кнопку Отменить закрытие месяца.
И сформируйте ОСВ по 41 счету с отбором по этой номенклатуре с настройками как на скрине.
Вот не получается вашу ситуацию воспроизвести.
Да, до 2022 года было ФИФО — это значит были партии.
С 2023 года — по средней, партий нет.
При переходе с ФИФО на среднюю программа делает регламентную операцию Переход на расчет себестоимости запасов по средней, делается проводка, показала на скрине.
Давайте, еще раз. Отмените закрытие июля. Сделайте сторно всех операций, которые я выделила в карточке.
Пришлите ОСВ по счету 41 с настройками как присылали ранее.
Должна остаться сальдо на партии с количеством и суммой.
Отлично!
Следующий шаг.
Делаем документ Операция, введенная в ручную, проводка Д 41.01 К 41.01
по дебету не заполняем аналитику Партия. По сути повторяем рег. операцию, только руками. Поэтому ее прикрепляю.
Дальше Расход материалов. Только обратите внимание, что документ расход материалов должен быть позже по времени, чем операция.
Отлично! Ждем вас с новыми вопросами!