Перерасчет отпусков с РК с 01.01.2025 и формирование 6-НДФЛ за 1 квартал и 1-ое полугодие 2025 г.

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.0125 по 31.03.25 с отбором по данному сотруднику. По отчету нарастающим итогом проверим расчет налога и определимся с корректировкой.

2. Заполните за март 2025 датой 31.03.25 документ Перерасчет НДФЛ, программа пересчитает исчисленный налог по ставкам.

3. Возможно июльскую корректировку в марте не видит. А если в документе Перерасчет НДФЛ указать месяц Июль 2025,перерасчет тоже не появится?

4. Проведите данный перерасчет и пришлите скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. Проверю с учетом него как идет расчет налога.

5. Добрый день! Проверяю расчет:
   РК СН 355 281,23*13%=46 187
   Основ.база 2 400 000*13% = 312 000
   2 945 508,64 — 2 400 000 = 545 508,64
   545 508,64 *15% = 81 826
   А в отчете 82 497
   82 497 -81 826 = 671.
   Вот здесь не пойму за счет чего разница возникает в 671 рубль.
   Остальные суммы исчисленного налога в расчетным сошлись.

6. Для проверки можно сформировать отчет Подробный анализ НЛФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.06.25. Именно эти итоговые суммы в разрезе налоговых баз пойдут в 6-НДФЛ.
   В отчете будет видно, можно ли не делать корректировку сейчас или без неё не обойтись.

7. Да, перерасчет нужно провести за июнь 2025 датой 30.06.25, тогда он попадет в 6-НДФЛ.

8. Сейчас всё хорошо, расчетные суммы исчисленного налога сходятся с отчетом:
   РК СН 337 927,80*13%=43 931
   Основ.база 2 400 000*13% = 312 000
   2 829 819,16 — 2 400 000 = 429 819,16
   429 819,16 *15% = 64 473

9. Да, всё верно.
   Единственное, перед выплатой можно заполнить контрольный документ Перерасчет НДФЛ за июль 2025, чтобы проверить, нет ли оставшейся части перерасчета за июль.

10. Добрый день! Возможно это сообщение по другому вопросу или ошибка, статус данного вопроса «В работе», он не менялся.

11. В документе Операция учета НДФЛ поле Документ-основание можно не заполнять.
    Разделение по видам налоговых баз можно проверить в том же отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, скриншот прилагаю.

12. Добрый день! Отрицательный НДФЛ в Расчетном листке — это перерасчет налога нарастающим итогом.
    Если в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику нет излишне удержанного налога, то корректировка не требуется.
    По категории дохода. При корректировке можно указывать Оплату труда — это основная налоговая база как и отпускных. Нам главное, чтобы код дохода по НДФЛ был верный после корректировки, чтобы 2-НДФЛ заполнялась корректно.

13. Добрый день! Программа автоматически подтянет 1 543 руб при заполнении ближайшей ведомости на выплату. Только нужно это проконтролировать.
14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌷🌷🌷

15. Добрый день! Сталкивались с такой проблемой, необходимо позвонить в ФНС, чтобы они провели ускоренную камеральному проверку.

Комментарии закрыты.