ЗУП8 РЕЛИЗ 3.1.34.40/ Зачет имущественного вычета при смене ИФНС. подскажите как правильно отразить в учете и отчетности по НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.96/10)

Вопрос для ЗАРУБИНОЙ АННЫ/ Зачет имущественного вычета при смене ИФНС. Ситуация такая: сотруднику в январском авансе начислен доход 50тыс, исч и удержан НДФЛ 6500р. В феврале он приносит имуществ. вычет. с январской зарплаты, выплаченной в феврале налог не удерживается. А ранее удержанный налог с аванса, было решено не возвращать, а зачесть в след. месяцах. В феврале предприятие поменяла ИФНС. Программа зачла этот налог вслед месяцах- в июне, но в 6-НДФЛ по старой ИФНС висит излишне удержанный налог в сумме 6500 по строке 180. А по новой ифнс висит как неудержанный налог в сумме 6500р. Каким документом зачесть налог межу двумя ИФНС? Спасибо

Метки вопроса: Вычеты
Все комментарии (6)

  1. Добрый день.

    На мой взгляд, лучше было сделать Возврат НДФЛ по старой ИНФС и по ней уменьшить уплату в бюджет, а по новой уже рассчитывать и удерживать налог без учета излишне удержанный сумм.

    Но так как уже все было сделано, можно перебросить удержанный налог с одной регистрации на другую. Для этого придется воспользоваться документом Перенос данных по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по виду движения Расход. Записи по регистру для примера можно посмотреть в ведомости.

  2. Он удобнее, да, но там нет реквизита Регистрация. Если бы сорудника перевели из одного подразделения в другое с разными регистарциями в ИФНС, мы бы пользовались Операцией учета. Просто указали бы нужное подразделение в каждой строке, регистрация бы подтянулась по подразделению.
    А так как это организация сменила налоговую, боюсь, Операция учета НДФЛ не поможет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Имущественный вычет после того, как НДФЛ уже удержан Добрый день. В феврале (до выплаты аванса за февраль) пришло уведомление, что сотрудник имеет право на имущественный вычет. Зарплата за…
  2. Перерасчет НДФЛ Здравствуйте! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.32.66. В сентябре 2024 года сотрудница предоставила документы, подтверждающие право на стандартный детский вычет. Заявление…
  3. Зачет авансовых платежей по НДФЛ не уменьшает удержано Добрый день! Программа ЗУП 3.1.32.66. Сотрудник работает на патенте. В январе с авансом был удержан НДФЛ. Затем сделан документ Зачет…
  4. 6-НДФЛ Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно отразить следующую ситуацию в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66). В мае…

Статьи по этой теме

  1. Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) задвоились вычеты на…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
  3. Как исправить ошибки в доходах и в сумме налога в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Ошибки в отражении доходов в 6-НДФЛ Видео: Ошибки в сумме вычетов и исчисленного НДФЛ Видео: Ошибки при выплате зарплаты…
  4. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…