Вопрос для ЗАРУБИНОЙ АННЫ/ Зачет имущественного вычета при смене ИФНС. Ситуация такая: сотруднику в январском авансе начислен доход 50тыс, исч и удержан НДФЛ 6500р. В феврале он приносит имуществ. вычет. с январской зарплаты, выплаченной в феврале налог не удерживается. А ранее удержанный налог с аванса, было решено не возвращать, а зачесть в след. месяцах. В феврале предприятие поменяла ИФНС. Программа зачла этот налог вслед месяцах- в июне, но в 6-НДФЛ по старой ИФНС висит излишне удержанный налог в сумме 6500 по строке 180. А по новой ифнс висит как неудержанный налог в сумме 6500р. Каким документом зачесть налог межу двумя ИФНС? Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » ЗУП8 РЕЛИЗ 3.1.34.40/ Зачет имущественного вычета при смене ИФНС. подскажите как правильно отразить в учете и отчетности по НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ между Основной базой и РКСН Здравствуйте. В середине 2025г когда ИФНС разъяснила, что НДФЛ с долей РКСН пересчитываем с начала 2025 года, мы создали автоматические…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
- НДФЛ При расчете аванса за Декабрь обнаружила пересортицу по НДФЛ у сотрудника. Излишне удержан налог по ставке 15 %. Как зачесть…
- Корректировка НДФЛ при достижения порога Добрый день! Прошу помочь разобраться в следующей ситуации. У нас по одному сотруднику организации в периоде ОКТЯБРЬ 2025 года при…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Проверка Приложения 1 6-НДФЛ Чек-лист по проверке Приложения 1 Проверку данных в Приложении 1 выполняем в 4 этапа: Встроенная проверка выгрузки отчета Проверка статусов…
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Пересчет компенсации по соглашению сторон по правилам 2025 года в ЗУП 3.1 Сотрудник уволился по соглашению сторон в начале 2025 года. НДФЛ с компенсации по соглашению сторон рассчитали по правилам 2024 года.…
Добрый день.
На мой взгляд, лучше было сделать Возврат НДФЛ по старой ИНФС и по ней уменьшить уплату в бюджет, а по новой уже рассчитывать и удерживать налог без учета излишне удержанный сумм.
Но так как уже все было сделано, можно перебросить удержанный налог с одной регистрации на другую. Для этого придется воспользоваться документом Перенос данных по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по виду движения Расход. Записи по регистру для примера можно посмотреть в ведомости.
Он удобнее, да, но там нет реквизита Регистрация. Если бы сорудника перевели из одного подразделения в другое с разными регистарциями в ИФНС, мы бы пользовались Операцией учета. Просто указали бы нужное подразделение в каждой строке, регистрация бы подтянулась по подразделению.
А так как это организация сменила налоговую, боюсь, Операция учета НДФЛ не поможет.