Списание НДС в авансовом отчете в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Здравствуйте, Когда товар оприходуется от подотчетного лица по копии чека, в котором есть НДС, а самой счет-фактуры нет, в программе 1С списание НДС делается красиво и без заморочек. Немного другая ситуация: Авансовые выгружается из УТ. И в выгрузке чек разбивается; 1) Авансовый отчет составляется на сумму оплаты Поставщику. 2) Делается отдельный приход от Продавца, но счет-фактуры то нет. Вопрос: как в приходе красиво списать НДС? И есть нюанс: когда есть приход с выделенным НДС, но счет-фактуры нет, в программе красным горит Счет-фактура «Отсутствует»

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте Сергей. Пришлите пожалуйста скрин Авансового отчета в УТ и скрин результата его выгрузки в БП, где чек разбивается.

  2. Спасибо за уточнение.

    Если вопрос касается именно списания НДС в 1С БП, то разработчики ничего нового не придумали.

    Оформляете Поступление товара/материала:
    — Д 41.01 К 60.01
    — Д 19.03 К 60.01.

    Счет-фактура:
    — Д 68.02 К 19.03.

    Далее на основании документа Поступления оформляем документ Списание НДС, счет списания 91.02 (статья не НУ).
    — Д 19.03 К 91.02.

    Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете в 1С?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Настройка в 1С НДС сверху Добрый день. Организация применяет ОСНО, оказывает транспортно – экспедиционные услуги. Осуществляет международные перевозки (со ставкой НДС 0%) и, следовательно, ведет…
  2. Формирование выручки по оказанным услугам в БУ и в НУ, если нет подписанного договора в 1С Добрый день. ИТ-компания, в 3 квартале оказывали услуги тех. поддержки без заключения договора с заказчиком. В октябре заключаем с заказчиком…
  3. Как заранее посчитать, какой уже НДС накопился к уплате за отчетный период в 1С Как я могу посчитать в середине сентября, т.е. когда еще квартал не закрыт, сколько уже накопилось НДС к уплате за…
  4. УСН доходы-расходы без НДС, как сформировать декларацию НДС если выставили счет-фактуру с НДС в 1С Здравствуйте, Организация на УСН (доходы – расходы). Предел выручки, когда обязаны переходить на НДС не достиг. Организация на УСН ошибочно…

Статьи по этой теме

  1. Какой доход при продажах на ВБ облагается НДС и какими отчетами проверить в 1С? Доход от ВБ, облагаемый НДС на УСН Фиксация ставки налога НДС 5%, 7% и 20% и способы самопроверки Используемую селлером…
  2. Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
  3. Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
  4. ФНС рассказала, что будет с уточненными декларациями, поданными за пределами трех лет Источник: Письмо ФНС от 20.08.2025 N Д-4-15/27@ Информация для: налогоплательщиков С введением ЕНС срок давности на возврат налога установлен пп.…