Добрый день, подскажите, обнаружили ошибку в 1С в сумме документа, при этом сумма НДС верна, нужно ли подавать уточненку по НДС или налогу на прибыль? Разница 4 рубля.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли подавать уточненную декларацию НДС, если допущена техническая ошибка в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В КУДиР сумма по выручке по эквайрингу попадает с НДС 1С Добрый день. С 2026 применяем НДС 5% , мы на УСН 15%. Оказываем услуги, оплаты от физ лиц по эквайрингу.…
- УСН НДС, почему НДС не исключается из дохода в 1С УСН (6%) в 2024 году превышен лимит 60 млн., решили работать НДС - 20%, в марте купили для машины насадку…
- Как исправить ошибку в декларации по НДС, когда два документа поступления привязаны к одному счету-фактуре в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить в текущем квартале ошибку, допущенную в закрытом периоде. Через ЭДО получено два документа,…
- Как перенести вычет по НДС на следующий период при раздельном учете НДС в 1С Здравствуйте, уважаемые эксперты! Проблема. В декабре было поступление оборудования, у которого заблокировали НДС. В декабре этот НДС в книгу покупок…
Статьи по этой теме
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С УСН с НДС 22% Раздельный учет входящего НДС нужен, если есть…
- Какую отчетность по прослеживаемым товарам нужно формировать на УСН с НДС в 1С? Организация на УСН с НДС. Реализовали прослеживаемые товары с НДС оптом и в розницу. В таком случае надо заполнять декларацию…
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 1. Настройки и базовые операции покупки, продажи Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Настройка учетной политики в целях НДС с 2026 года в 1С Покупка…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, ошибка арифметическая? Формировали документ вручную?
Или это округление НДС в документе по строке «Итого»?
Приложите, пожалуйста, скрин документа с ошибкой и уточните, что именно неверно сформировалось в документе.
Данную ошибку можно считать технической, неверно указана сумма, но при этом верно рассчитан НДС.
Ошибку нужно исправить через уточненную декларацию НДС.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
По налогу на прибыль в случае, когда в расходах была сумма списана больше и это повлияло на расчет налога на прибыль, недоплата, исправляем ошибку и сдаем уточненную декларацию.
Но сумма исправления очень маленькая, посмотрите, как это может повлиять на расчет налога.
Возможно, это не имеет смысла и сумма налога не изменится. Так как это уже 2025 г., сумма по исправлению выровнится по итогу полугодия.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
Если вносить исправления, то лучше выбрать вариант №2. Ручное заполнение уточненной декларации по НУ.