Обособленное подразделение зарегистрировано 30.06.2025, уведомление об ответственном подразделении принято в ИФНС, дата, с которой изменяется порядок уплаты налога 30.06.2025. ОП добавила в головную организацию и добавила галку «учет по обособленным подразделениям». Теперь при закрытии месяца то есть в документе поступление аренды офиса я должна проставить С просит указать подразделение затра на 25 счете и соответственно в отчетах производтсва и требования-накладных тоже нужно теперь проставлять подразделение. Унас все расходы на основном головном предприятии, на ОП только аренда офиса и зп ген дир, какие подразделения указать в способах отражения? сумма за аренду офиса выставлена за 01.06.25-30.06.2025 — нам ее полностью относить на затраты ОП, если ОП образовано только с 30.06. ? и как зп ген дира за 30.06. отнести к ОП или тоже за весь месяц? подскажите, пжл. И можно ли апрель, май закрыть без настройки учета по подразделениям, а июнь с этой настройкой, чтобы в двух месяцах не проставлять подразделения?
s.vasileva Подписчик Бухэксперт09.07.2025 в 12:08
вообще за один день 30.06. какие суммы и как у меня должны начислится на ОП и где отразится в отчетности, разъясните пжл. Уведомление об ответственном подразделении принято ИФНС.
то есть в документе поступление аренды офиса я должна проставить подразделение ОП, тогда во всех остальных документах поступления и аренды какое подразделение ставить, ранее программа не запрашивала подразделение вообще. И в способах отражения расходов теперь нужно указать подразделения — у нас все расходы на основном головном предприятии, на ОП только аренда офиса и зп ген дир, какие подразделения указать в способах отражения? и как зп ген дира за 30.06. отнести к ОП? У нас ОП зарегистрировано 30.06. А сумма за аренду офиса выставлена за 01.06.25-30.06.2025 — нам ее полностью относить на затраты ОП, если ОП образовано только с 30.06. ?
вообще за один день 30.06. какие суммы и как у меня должны начислится на ОП и где отразится в отчетности, разъясните пжл. Уведомление об ответственном подразделении принято ИФНС.
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, зарплата рассчитывается в ЗУП или в БП?
Считаю, что ЗП директора за июнь и аренду можно отнести на ГО, т.к. ОП у вас зарегистрировано только 30.06. А в дальнейшем это расходы ОП.
В апреле и мае надо заполнить подразделения.
Все операции сначала выполните в копии базы, чтобы можно было вернуться к исходному варианту.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дополнительно посмотрите, пожалуйста, раздел Аналитика подразделений в документах статьи Переход с версии 1С:Бухгалтерия ПРОФ на 1С:Бухгалтерия КОРП
Пока период 2 кв. открыт для редактирования и отчетность не сдана надо заполнить, чтобы в дальнейшем не столкнуться с ошибками.
Например по товарам, которые куплены до учета по подразделениям.
Делаем сначала все изменения в копии.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Инна, верно.
Создайте ОП в карточке организации по ссылке Подразделения.
Новая организация в виде ОП создается, когда ОП выделено на отдельный баланс.
Обособленное подразделение
Обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия — как создать
Не дает редактировать — попробуйте закрыть все вкладки в программе. Затем снова попробуйте внести изменения.
По поводу заполнения подразделения, тогда как оптимально будет с учетом особенностей вашего учета. В копии базы сейчас попробуйте от 01.07 сделать перемещение. Или используя обработку групповое изменение реквизитов, рассказываем тоже об этом в статье
Переход с версии 1С:Бухгалтерия ПРОФ на 1С:Бухгалтерия КОРП
Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
У вас просто расчет базы по налогу на прибыль будет 100%.
Попробовали уже заполнить декларацию?
Настройки посмотрите, пожалуйста, здесь
Централизованная уплата налога на прибыль по обособленным подразделениям
Про РБП.
Сделайте документ Операция, введенная в ручную, проводку Д 97.21 подразделение К 97.21 без подразделения, так же по 76.18.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
В вашем случае ГО (ответственное подразделение) входит в группу ОП.
Я так понимаю, ГО подает декларацию, в ней 1 страница прил.5 к листу 02.
— в поле Расчет составлен (код) — код 4.
— КПП организации;
— в строке «возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение код 1 (возложена);
— в строке 040 Доля налоговой базы (%) — 100.
Считаю, что отдельное приложение N 5 к листу 02 по организации без учета ОП с кодом «1» вам заполнять не нужно, ведь все платежи идут в один бюджет и распределять прибыль не требуется.
Дополнительно уточните, пожалуйста, информацию в ФНС по телефону горячей линии 8-800-222-22-22
Да, верно. Остаток переносим.
Мы переносим по аналитике РБП, т.е.
Д 76.18 аналитика РБП с новым подразделением К 76.18 аналитика РБП со старым подразделением .
Подробнее на скрине.
Да, ОС тоже надо перемещать.
АХО, Администрация и т.д. — оставляете, менять не надо.
ОП равнозначно с ГО.
Да, надо перенести на подразделение все остатки, которые будет там использовать.