Добрый день.
Платформа 8.3.24.1691.После обновления релиза ЗУП с 3.1.30.178 на 3.1.30.230 возникли проблемы с НДФЛ удержанным в ведомости на выплату Отпускных. Перерасчет Отпуска, Или Обновление налога в Ведомости, картину не меняют. Если сделать начисление и выплату ЗП и за июль неудержанный НДФЛ остается не удержанным.
Прилагаю файлы с Подробным анализом из базы до Обновления и после.
На Рабочей базе после обновления работы по переходу на начисления без выделения долей РК и СН пока не проводились.
На копии базы после обновления провели работы по Отпускнику по переводу на начисления без выделения долей, но это на проблему с НДФЛ удержанным не повлияло.
В чем может быть причина такого поведения в части определения НДФЛ для удержания в ведомости, Как это исправить, чтобы не возникло проблем при дальнейшем переходе на начисления без выделения долей на Рабочей базе.
Макс
RuTube
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, расчетный листок за июль из базы после обновления. Сумма отпускных выплачивается полностью в обеих базах?
Ведомости до и после обновления заполнены по разному. До обновления указан способ выплаты Отпуска (под расчет), а после обновления — Отпуска выплаты. И количество документов подобрано разное. Давайте проверим, что дело не в способе выплаты. Заполните ведомости одинаково.
Добрый день.
Обновила демо-базу релиза 3.1.30.178 до 3.1.30.230.
У меня есть отпуска с выделением долей РК и СН, созданные до и после обновления. Все они выплачиваются с полным удержанием НДФЛ с основной налоговой базы. Ошибка не воспроизводится.
На партнерском формуме пока тоже не пишут о такой проблеме.
У Вас по Подробному анализу НДФЛ тоже нет объективных причин уменьшать НДФЛ.
Уточните, пожалуйста, не установлены ли какие-то расширения в программе, которые могли бы влиять на НДФЛ?
Я бы в данной ситуации поправила НДФЛ в ведомости вручную. В расшифроке НДФЛ к перечислению по основной налогаой базе прибавила 3155. Возможно, по этому сотруднику больше и не возникнет такой ситуации.
А еще для проверки можно посмотреть отчеты Анализ НДФЛ по датам получения дохода и Анализ НДФЛ по документам-основаниям. Иногда бывает так, что в подробном анализе сторно не видно, а по датам или документам происходит пересортица, программа решает зачитывать какой-то налог и в ведомость не весь НДФЛ попадает.
Здравствуйте.
Обсудила Ваш вопрос с коллегой, она сталкивалась с таким поведением программы на практике. Сказала, что в ее случае причина была в пересортице по видам налоговых баз в документах-основаниях. Причем сумма пересортицы никак не была связана с суммой налога, который перестал удерживаться. Чтобы проверить эту версию, в настройках отчета Анализ НДФЛ по докумментам-основания нужно добавить в структуру поле Вид налоговой базы.
Исправить получается переброской дохода и НДФЛ по видам налоговых баз. Но эти исправления затрагивают прошлый период.
Да, если посчитать всего, то как раз 3155 излишне удержано по основной налоговой базе и не удержано по РКСН. Причем, если я правильно понимаю, удерживать по РКСН программа самостоятельно не стремится.
Нужно выравнивать удержанный налог, чтобы он соответствовал исчисленному. Операцией учета НДФЛ на вкладке Удержано по всем ставкам перенести НЛФЛ, излишне удержанный по основной налоговой базе на РКСН. Даты получения дохода должны соответствовать первичным документам, т. е. фактическтим датам выплаты аванса, перемии и т. д.