Здравствуйте.
Мы ведем раздельный учет по НДС. Завели следующее правило: Основной склад — НДС распределяется, а остальные зависят от контракта, к которому относятся.
А марте 2025 года мы приходуем на основной склад материалы и распределяем НДС согласно проценту, который сложился в 1 квартале. В настоящее время выясняется, что материалы были оприходованы на неверный склад. И НДС надо было не распределять, а полностью принять к вычету.
Как вернуть назад часть НДС, которая в 1 квартале была отражена на счете 10 после распределения, и принять эту часть НДС к вычету во 2 квартале?
Неверно указан способ учета НДС в документе Поступления в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните материла был списан или на 31 марта числился на сч.10?
В документе Перемещение укажите Способ учета Принимается к вычету. В этом случае НДС восстановится из стоимости и примется к вычету (см.вложение).
Сделайте по инструкции во вложении.
Поделитесь результатом.
Удалите все строчки, тогда вкладка регистра пропадет.
Перед внесением корректировок, сохраните копию рабочей базы для архива.
Если имеете ввиду документ Операция Сторно документа, то на 1й вкладке БУи НУ оставляете только те проводки, где надо внести изменение:
Дт 19 Учит.в стоимости Кт 19 Распределяется
Дт 10 Кт 19 Учит.в стоимости
Просто оставляем, ничего в них не меняем.
Нет. Строку где по Дт 19 Принимается к вычету надо удалить.
Для проверки проанализируйте ОСВ по сч.19 с полной аналитикой. Не должно быть красноты или зависших сумм по этим СФ