6 ндфл 2 раздел строка 140

Индивидуальную консультацию запросил Карине А.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.96/10)

При начислении командировочных в мае 2025 г. наступило превышение дохода по прогрессивной шкале с 13 % на 15 %. При начислении ЗП программа не пересчитала облагаемый доход. По итогу получилась пересортица по доходам. Для выравнивания, мы провели документ «Перерасчет НДФЛ». В регистре сотрудника доходы и удержанные НДФЛ выровнялись, но не на дату проведения перерасчета, а в 3 кв.2025 г. Соответственно в отчете 6 НДФЛ по ставке 15 % заполняются строки с удержанным излишне НДФЛ и не удержанным НДФЛ. А по ставке 13 % не идет удержанный ндфл.

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (8)

  1. Добрый день.

    Вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год? Не совсем понимаю, после перерасчета НДФЛ исчисленный теперь правильный. Но не идет удержанный налог по обеим ставкам?

  2. Добрый день.
    Да верно, исчисленный правильно. Но база в 6 НДФЛ неверная и удержанный по обеим ставкам в 6 НДФЛ неверны.

  3. Я сейчас пока вижу неправильно посчитанный налог по ставке 13%, она на 3900 меньше, чем надо. Дело скорее всего в постоянном перерасчете НДФЛ в документах Начисление зарплаты и взносов после превышения.
    По 15% налог посчитан правильно.

    Какой доход и база отражается в 6-НДФЛ? Что неверно по суммам?

  4. Добрый день.
    Доход в 6 НДФЛ за полугодие 3 514 716,21, вычет 10 200. База 3 504 516,21.

  5. Сообщение выше это то что должно быть. А в 6 НДФЛ неверно отображается ндфл по 13% , вместо 312000, 315900.

  6. Добрый день.

    Получается, у нас не все доходы, которые есть в БУ отражаются в НУ, я правильно понимаю? Давайте сделаем сверку и найдем месяц, где эта разница проявилась Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ Или Вы знаете откуда сумма?

    Разница в НДФЛ скорее всего из-за переходящих 3900 после превышения. Попробуйте сделать Перерасчет НДФЛ сначала июнем, провети его. Потом июлем, должна произойти переброска налога на другую дату выплаты. После этого поменяйте месяц в июльском перерасчете на июнь и проведите. Менять месяц нужно, чтобы налог в расчетном листке правильно отразился.

  7. Добрый день.
    Получилось решить вопрос при помощи проведения Перерасчета НДФЛ. Спасибо огромное.

  8. Рада, что все получилось! Хорошего дня!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ пересорт по НДФЛ по ставке 13% и 15% Возник пересорт по ставкам НДФЛ между 13% и 15%, в июне 2025. Документом Перерасчет НДФЛ дата документа - 11.06.2025, месяц…
  2. НДФЛ 28 октября 2025г Добрый день! У нас в базе ЗУП КОРП 3.1.35.48 наблюдается вот такая ошибка Доход (налоговая база) у…
  3. Отчет 6-НДФЛ Прошу ответить по какой причине не корректно заполняется отчет 6-НДФЛ в случае перерасчета в отрицательную сторону. Между общей суммой дохода…
  4. Уточнение ндфл при отмене рк сн по прогрессивной шкале. Здравствуйте! Запустили обработку по уточнению НДФЛ после отмены РК СН. http://skrinshoter.ru/sYtUJVGO0dT https://skrinshoter.ru/sYtVAWUVq4q у этого сотрудника доход превышает 2,4 млн, и…

Статьи по этой теме

  1. Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал резидентом, а до этого был нерезидентом. Видео: Порядок…
  2. Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
  3. Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
  4. Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…