Добрый день! При расчете зарплаты за первую половину месяца рассчитался НДФЛ, аванс выплатили, вроде бы все хорошо. Потом при начислении за полный месяц НДФЛ 1 рубль доначисляет и в выплате зарплаты тоже это видно. Но этот рубль потом «вылазит» в отчете 6-НДФЛ как неудержанный. Если ввожу «Перерасчет НДФЛ» за июнь то в документе -1 рубль, в ведомости тоже уходит этот рубль и в 6-НДФЛ все красиво. На эфирах про проверку учета НДФЛ всегда говорят, что документ перерасчета НДФЛ нужно вводить месяцем выплаты зарплаты, т.е. июлем. Что я делаю неправильно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ по уволенным Добрый день. Сегодня уволили сотрудника. Зарплата за июнь была посчитана. Стала проверять НДФЛ перерасчетом. Оказалось, что гуляет рубль. я ввела…
- НДФЛ в связи с отменой РК и СН Здравствуйте, делала переброс РК и СН по вашей методике 17.07, после выплаты зарплаты за июнь( выплата 14.07.25). По всем сотрудникам…
- Отчет Бухэксперт Добрый день! В вашем отчете у сотрудника есть перекос в 1р исчисленного налога между 13% и 15% , то есть…
- Неудержанный НДФЛ Добрый день. У меня вопрос по неудержанному НДФЛ по уволенному сотруднику в размере 1 руб. Читала все ваши публикации по…
Статьи по этой теме
- По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
Здравствуйте.
Да, обычно при проверке исчисленного НДФЛ мы делаем перерасчет налог тем месяцем, которым выплачиваем зарплату. Если нарастающим итогом НДФЛ посчитан верно, перерасчет не заполняется.
Но у Вас 1 руб. переносится в прошлый месяц и это неправильно. Нам нужно вернуть его в июль, где он и должен быть.
Для этого нужно провести два Перерасчета НДФЛ:
— первый документ за июнь, он сторнирует 1 руб. с июньской даты получения дохода
— второй документ за июль, он начислит 1 руб. на дату выплаты зарплаты за июнь.
После заполнения перерасчета за июль нужно изменить месяц документа на июнь и провести. После этого перезаполнить ведомость или удалить сотрудника из ведомости и подобрать снова.
Такую ситуацию разбирали в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ
Рада, что все получилось!
Я думаю, что это тоже последствия ошибок в расчетах в начале года — у нас были случаи, когда вылезали +- 1 руб. то при начислении отпуска по оплате труда вместо прочих денежных доходов, то потом в расчете зарплаты происходил перерасчет. Мы где-то правили, а где-то и не трогали, оставляли перерасчеты. И в каком-то релизе программа начала исправлять это сама, но не очень хорошо.