Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с такой ситуацией:
Сотрудник в мае получил аванс (20.05), отпускные (20.05), зарплату за май (05.06). Затем с 02.06 по 30.06 он в отпуске. Документ «Начисление зарплаты за 1 половину 06.2025» уменьшает начисленный ему НДФЛ на 1 рубль. При этом выплаты никакой не происходит, т.к. опять же он в отпуске. Затем 30.06 ему начислена премия, она выплачена 04.07.2025. В документе «Ведомость на выплату зарплаты» за 06.2025 сумма НДФЛ к перечислению уменьшается на 1 рубль, а сумма к выплате на 1 рубль не увеличивается. Как разобраться, куда исчезает этот рубль? Заранее спасибо.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Уточните еще пожалуйста релиз программы
Здравствуйте.
Юлия в отпуске до 21.07.2025. Если Вы не против, я продолжу осбсуждение.
Первое, на что хочется обратить внимание — релиз программы еще февральский. В начале года была просто масса ошибок по НДФЛ и в этом релизе не все из них исправили.
По налоговому учету вопросов нет — все исчислено верно и удержано тоже правильно. Давайте посмотрим, что в БУ, потому что на формирование суммы к выплате влияет налог в бухгалтерском учете. Для этого приложите расчетные листки за май и июнь и можно еще сформировать отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ. Скачать настройки отчета можно в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Здравствуйте.
Из-за того, что НДФЛ пересчитался в документе Начисление за первую половину месяца, в БУ он не отразился и на выплаты не влияет. Между БУ и НУ расхождение как раз 1 руб.
Чтобы это исправить, можно сделать так. Создать операцию учета НДФЛ датой выплаты премии. Все даты в документе 04.07.2025. На вкладке Исчислено по 13% (30%) на дату получения дохода 04.07.2025 внести +1 руб НДФЛ. Провести Операцию учета НДФЛ и сделать Перерасчет НДФЛ текущим месяцем. Перерасчет сделает движения и в НУ, и в БУ, после этого рубль отразится в бухучете.
Добрый день.
Скорее всего дело в виде выплаты. Аванс и его выплата своеобразные документы и всякие перерасчеты могут не учитывать, также, как и ведомость на выплату аванса не зачитывает излишне удержанный налог.
Попробуйте тестово начислить зарплату за месяц и заполнить ведомость.
Добрый день.
Да, при начислении зарплаты за июнь НДФЛ бы снова пересчитался. И в этом случае в БУ бы тоже сразу зарегистрировался.