Есть сотрудник Старцев Павел Владимирович. Он так же работает внутренним совместителем, то есть имеет 2 рабочих места. Проблемы с ним тянутся с января 2025 года. Наши сотрудники с помощью Операции учета НДФЛ выровняли (искусственно) НДФЛ в апреле 2025 г., но проблема не исчезла.
Например, командировка (скрин1) за июнь в отчете подробный анализ НДФЛ частично «лезет» в май — скрин 2.
Так же в той же командировке (в НДФЛ) имеются пустые, не заполненные территории отнесения затрат.
НДФЛ так же считает некорректно.
Отправляю вам сформированные отчеты с 01.01.2025 по текущий период.
Напишите, какие отчеты нужны
Спасибо за помощь!
Макс
RuTube
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, релиз ЗУП в котором работаете сейчас.
С помощью Операции учета НДФЛ перенесли вычеты с РКСН на основную налоговую базу. Это бесполезно, вычеты все равно будут возвращаться обратно так, как были изначально предоставлены и портить налоговый учет.
Именно это мы видим в документе Командировка.
С вычетами по ИФНС в целом ситуация мне не понятна. В некоторых документах доход относится к одной регистрации, а вычеты к другой. Я бы попробовала на копии базы сначала просто создать документ Перерасчет НДФЛ, посмотреть, что программа сама может исправить. Если ничего не заполнится, отменить Операцию учета НДФЛ и создать перерасчет без нее.
Здравствуйте.
Перерасчет попробуйте сделать текущим месяцем, чтобы все начисления и перерасчеты в документах были учтены. Приложите скриншот самого перерасчета, если он заполнится, и Подробный анализ НДФЛ после проведения перерасчета.
Я вижу тот же подробный анализ, который Вы прикладывали первый раз. Перерасчета НДФЛ в нем нет и начисления зарплаты за июнь тоже нет. Не тот документ приложился?
Добрый день.
НДФЛ на общую посчитан верно, а вразрезе ИФНС все равно ошибки. Доход и вычеты распределяююся по ИФНС, а НДФЛ нет.
В ЗУП есть ошибка, когда перерасчет НДФЛ в разрезе ИФНС работает неправильно, мы получили ее при перерасчете в связи с имущественным вычетом, но возможно, у Вас тоже проявление этой ошибки Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно пересчитывается НДФЛ, если сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией в ИФНС
Пока помогало только ручное исправление НДФЛ в документе Перерасчет НДФЛ.
В перерасчете НДФЛ пустые обособленные подразделения скорее всего потому, что в Операции учета НДФЛ они не заполнены. И заполнить их в операции в текущих релизах для не обособленных подразделений нельзя.
Можно попробовать в перерасчете заполнить подразделение но еще нужно проверить, чтобы вычет, который сторнируется или применяется по каждой строке, соответствовал налогу.
Например, во второй строке -1456 руб. равно сумме вычета в карточке вычета по этой строке *13%? Если нет, тогда налог исправляем. И так по каждой строке. Общая сумма перерасчета должна остаться такой же, но налог должен распределиться по строкам с вычетами.
Делайте на копии базы.