Добрый день. Обнаружили ошибку 2024г, при этом проходим обязательный аудит. В мае 2024 г сотрудник не провёл в 1С изменение условий аренды в связи с увеличением суммы арендной платы по договору аренды помещения. С января 2025г арендодатель ещё раз сделал увеличение аренды, как сейчас сделать корректировку ? Также в мае 2024г нам прислали акт о зачёте обеспечительного платежа в счёт задолженности за последний месяц аренды перед повышением ставки. В договоре было прописано, что обеспечительный платёж подлежит возврату если стороны не согласуют иного варианта. Акт о зачёте был нашей компанией подписан. Как в 1С сейчас сделать корректировку на включение обеспечительного платежа в счёт задолженности по аренде ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачёт обеспечительного платежа в счёт уплаты аренды за 1 месяц
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как провести зачет обеспечительного платежа при досрочном расторжении договора аренды, если он не был учтен в сумме ППА в 1С Добрый день. 1С КОРП 8.3, ОСНО, аренда складского помещения с дисконтированием. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить досрочное расторжение договора аренды…
- Обеспечительный платёж при УСН Добрый день, подскажите как в 1С исключить из книги учёта доходов поступление на расчётный счёт обеспечительного платежа от контрагента в…
- Бухгалтерская отчетность 2025 Здравствуйте при заполнении баланса за 2025 год есть изменения за 2023 и 2024 г не связанные с переходом на новые…
- Корректировка реализации в сторону увелечения в прошлом периоде 1С 8,3 Предприятие КОРП. Добрый день, в марте 2025г заказчик корректирует выпол.работы за ноябрь 2024г корректировочной счет-фактурой на увеличение, период…
Статьи по этой теме
- Обзор законодательства по зарплате за 27.09–03.10.2025 Опубликован проект о предельной базе взносов на 2026 год Минфин подготовил проект постановления, в котором определил единую предельную величину базы…
- Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…
- Как удерживать НДФЛ с обеспечительного платежа по договору аренды с физлицом? Источник: Письмо Минфина от 14.08.2025 N 03-04-05/79076 Информация для: работодателей Компания-арендатор внесла на счет физлица-арендодателя обеспечительный платеж. В какой момент…
- Как отразить, если дата приемки и уплаты арендных платежей раньше даты принятия к учету ППА по договору аренды в 1С? Заключен договор аренды магазина, по которому пользоваться помещением можно с 10.01.2025 (подписан акт доступа в помещение). С этой даты арендатором…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в 1С не сделали изменение условий аренды в связи с увеличением суммы арендной платы, но акты от арендодателя проводи с верной суммой, так? Значит в части НУ все верно отражено.
В БУ за 2024 год занижена амортизация.
Предлагаю в копии базы отразить все операции во время, т.е. сделать изменение условий аренды в мае 2024 и январе 2025 г. посчитать разницу не доначисленной амортизации.
В рабочей базе сделать Изменение условий аренды от 01.04.2025 г. указать сумму остатка по графику на 01.04.2025 г.
Доначислить амортизацию документом Операций введенной в ручную от 01.04.2025 г., проводка Д 91.02 (84) К 02.03 — за 2024 г. сумма только в БУ
проводка Д 26(44) К 02.03 за 1 кв. 2025 г. сумма только в БУ
Как сделать копию базы 1С 8.3
Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)
Проведите зачет обеспечительного платежа в счет задолженности по аренде документом Покупки — Корректировка долга
Подробнее на скрине.
Документ Корректировка долга в 1С
Да, верно.
Поэтому в рабочей базе надо сделать Изменение условий аренды от 01.04.2025 г. указать сумму остатка по графику на 01.04.2025 г.
После этого сверьте счета 76.07.1 и 76.07.9, а также 01.К в рабочей и в копии базы, они должны иметь одинаковое значение.