База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Верно понимаю, что на самом деле все взаиморасчёты за 2023 закрыты?
И нам просто надо убрать данные суммы из выплат?
Есть два варианта:
1) сделать в 2023 году Возврат НДФЛ и техническую выплату по нему
2)закрыть данные хвосты в Переносе данных
Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
То есть Корректировка выплаты делает движение в регистр Зарплат к выплате Приход с положительной суммой, в Переносе данных ставим Приход с отрицательной суммой, таким образом мы закрываем суммы, и в ведомость ничего не попадет.
Если мы говорим о ситуации, когда нам просто надо закрыть хвосты прошлых лет и их на самом деле нет.
Добрый день!
Если мы отразим это в текущем периоде, то у нас в 6 ндлф текущего периода попадут данные.
Уточните пожалуйста, вы в 2023 показывали эти суммы в отчетности?
Или отчетность сдана, как будто все было хорошо?
И сейчас нам просто закрыть все технически? Если да, то можно создать декабрем 2023 техническую ведомость в кассу и подобрать сотрудников, и таким образом закрыть хвосты.
Уточните пожалуйста до текущего периода просто удаляли суммы в ведомостях?
Или вы что то пересчитали в 2023 сейчас и появилась корректировка?
Сергей, добрый день!
Добавьте пожалуйста Анализ зарплаты по сотруднику за все время его работы.
Расчетный листок за декабрь 2023 я бы еще посмотрела и подробный анализ тоже за тот год. Скорее всего где то полезли просто взаиморасчеты. Может уже какой-нибудь перенос сделали в прошлом году? И что то не так свернули
Добрый день!
У вас ведомость почему то делает движение в доход в декабре, так быть не должно
Что то не понятное в октябре. Получается мы передержали НДФЛ с зарплаты сентября
Затем НДФЛ не удерживали
Что в начисление зарплаты за декабрь, какая дата выплаты указана?
Добавьте закладку с расчетом НДФЛ
Что в Ведомости в кассу 00ЗК-000052 от 28.12.2023 добавьте пожалуйста расшифровку суммы выплаты
И добавьте еще пожалуйста Подробный анализ ндфл за 2024 год
Добрый день.
Юлия в отпуске до 21.07.2025, если Вы не против, я продолжу обсуждение.
Вся проблема в датах получения дохода. Изначально зарплата за декабрь 2023 отразилась в январе 2024 по дате получения дохода. Потом ведомость перенесла ее обратно в бекабрь. Видимо при этом некорректно зачелся НДФЛ с аванса.
Должно помочь заполнение вкладки Корректировка выплаты на отрицательную сумму -2806 в документе Начисление зарплаты и взносов. После этого в Анализе зарплаты за период работы будут парные записи НДФЛ к зачету и Зачетно излишне удержанного НДФЛ и по идее не должны будут больше суммы в ведомость лезть.
Здравствуйте.
Да, я имею ввиду, что в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Корректировка выплаты нужно внести отрицательные суммы.
Ведомость на выплату зарплаты — это ведомость окончательного расчета. В этой ведомости доудерживается НДФЛ и выплачиваются все оставшиеся суммы. Выплата аванса — промежуточный расчет и не учитывает цифры, которые к авансу не относятся.
Чтобы увидеть сотрудников и суммы, можно сформировать Анализ зарплаты за период, как Вы делали по одному сотруднику. Те, у кого есть суммы в колонке Зачтено излишне удержанного НДФЛ, но нет НДФЛ к зачету — и будут те, кто нужно.
Есть целое подразделение сотрудников, у которых есть суммы в столбце Зачтено излишне удержанного НДФЛ, но нет сумм в столбце НДФЛ к зачету. У большинства из них сальдо на конец месяца = 0, значит мы ничего им не должны. Но в ведомости они лезут. Вот по этим сотрудникам можно попробовать исправить выплаты с помощью заполнения отрицательной суммы на вкладке Корректировка выплаты. Добиваемся, чтобы суммы в этих столбцах были одинаковыми. У уволенной сотрудницы из Вашего примера, кстати, тоже эта ситуация.
Часть сотрудников наоборот с суммой в столбце НДФЛ к зачету, как Анна Игоревна, например. По этим сотрудникам наоборот нужно внести положительную сумму на вкладку Корректировка выплаты.
Попробуйсте сделать это на копии базы. Если поможет, тогда будем смотреть что делать по тем сотрудникам, которые после этого останутся.
Технические ведомости можно делать, только если суммы за прошлые периоды складываются в 0. У Вас я таких, к сожалению, не вижу.
Здравствуйте.
Очень хорошо. Продолжим в понедельник.
Добрый день.
Рада, что получилось разобраться!