Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас на конец полугодия из за авансовых платежей по НДФЛ ,введенных после выплаты аванса возникает излишне удержанный НДФЛ. Сделала всё так как учили на ваших семинарах, но у меня НДФЛ зачтется только 10 июля. 6-НДФЛ сдавать стр.180 (излишне удержанный НДФЛ)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отчётность 6 -НДФЛ за полугодие
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
- Уточненный расчет 6 НДФЛ в части долей РК и СН Добрый день. Сформировала операции по НДФЛ, сделала пересчет НДФЛ. При формировании отчетности за 2 квартал 2025г. заполняются строки 170-(не удержанный…
- Списание долга сотрудника Добрый день! 1С ЗУП Корп. В организации настроено удержание при увольнении при использование авансом отпуска через сторно начислений. Сотруднику был…
- НДФЛ При расчете аванса за Декабрь обнаружила пересортицу по НДФЛ у сотрудника. Излишне удержан налог по ставке 15 %. Как зачесть…
Статьи по этой теме
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
- Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
Здравствуйте!
Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
В правилах заполнения сказано: В стр. 180 оставляем налог, который не смогли вернуть (или зачесть) до конца отчетного периода. Конец отчетного периода 30.06.2025, получается, что нужно показывать. Но при этом 180 строка отражается с нарастающим итогом. Так как будет в июле зачет, то при заполнении отчета за 9 месяц 180 строка будет равно 0. Получается, что не будут соблюдено данное правило.
ПРикладываю ссылку на публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .
Поэтому чаще всего в таких ситуациях не заполняем 180 строку. Но возможно будет ошибка при проверки отчета КС 1.14. При такой ошибки отчет можно отпралять, ИФНС его примет. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ
Пожалуйста! Хорошего дня 🌹🌹🌹