Здравствуйте.
Начисляю резерв на отпуска и годовые премии. Сверила сами резервы — все пошло. А вот при сверке взносов ничего не получается по одному из сотрудников. Он сперва был принят, а затем уволен. По нему и способ отражения не подтягивается, хотя в отражении зарплаты в бухучете все хорошо, все сотрудники попадают в него со своим способом отражения.
По тому табельному номеру, где он уволен, остатка по резервам отпусков нет
Начисление резервов по отпускам — резервы по взносам страховым
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, сотрудник в одном месяце уволен и сразу принят. И еще совместительство — это другое рабочее место. Верно?
Добрый день! К соажлению, это все похоже ошибки в программе.
По взносам ошибка: Ошибка № 30180017
Если сотрудник уволен, а затем принят в течение одного месяца, то при заполнении документа «Резервы по оплате труда» некорректно рассчитывается сумма страховых взносов резерва (для вновь принятого).
Статус ошибки: Принята к исправлению.
Ошибка проявляется в месяце увольнения. Сумму взносов можно поправить вручную.
Что касается Способа отражения, то здесь возможно сыграла вот эта ошибка:
Если в расчетном месяце по сотруднику в учете отражены начисления с суммой 0, которые входят в расчетную базу резерва, то способ отражения в документе «Резервы по оплату труда» ошибочно не заполняется.
Ошибка № 30181066
Статус ошибки: Планируется исправление в будущих версиях
Эта ошибка довольно новая, зарегистрирована в апреле.
Вообще ошибки, когда не заполнялись Подразделение и Способ отражения, возникали и раньше и некоторые из них ка раз поправили в апрельских релизах. Но видимо что-то пошло не так, и появилась вот эта новая ошибка. Не факт, конечно, что именно она у Вас. Проверьте Расчетный листок — есть ли там нулевые начисления.
Но в любом случае, каких-то вариантов обхода для подобных ошибок нет 🙁 способ отражения тоже надо поправить вручную. 🙁
У вас на скрине видно, что его ЗП отражена на 2 способа отражения в пропорции.
Можно аналогично разделить резерв в той же пропорции. Для этого надо на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудника» скопировать строчку совместителя и выбрать в этих двух строках его способы отражения и вручную высчитать правильные суммы — чтобы итог по совместителю не изменился.
Доброе утро!
сумму обязательства, например, 614,89, разбить на 91% и 9%?
Да, именно это я имела ввиду.
Отмените все исправления и давайте пошагово попробуем сделать.
1) Нужно откорректировать вкладку «Взносы» по новому сотруднику.
2) Нужно откорректировать вкладку «Обязательства и резервы по сотрудникам» по совместителю.
Остальные вкладки трогать не нужно, на них все должно заполниться автоматически.
Мне не нравится ваша вкладка «Расчет обязательств и резервов». На ней тоже суммы «жирные» — значит правили вручную .А еще на ней слетели суммы «Зачтено» по уволенным сотрудникам Дорошенко.
Давайте так: поправьте сначала только вкладку «Взносы» и после этого приложите скриншот вкладок «Взносы» и «Расчет обязательств и резервов».