Добрый день!
У нас гос. контракт с заказчиком на строительство крупного объекта. Подрядчики сами не могут заключать договора с поставщиками товаров, топлива, услуг. Все договора заключены нашей компанией. И расходы подрядчиков мы им перевыставляем, а они нам возмещают наши расходы. Что касается услуг, то свои расходы мы относим на 20 сч., возмещаемые расходы подрядчиков — на 76 сч. Вопрос относительно топлива:
Мы закупаем ГСМ, которое передаем подрядчикам, и они нам возмещают эти расходы.
Как это отразить в 1С?
Сейчас в документе «Поступление товаров и услуг», вид операции «Товары», номенклатура «Топливо», указано кол-во, счет учета ставим 76.09 и ручными корректировками исправляем проводки, где выбираем контрагента и договор.
Как еще можно сделать операцию, чтобы не делать ручные корректировки? Спасибо.
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Документ используете верный при поступлении топлива.
Дальше предлагаю такой вариант отражения:
Счёт учёта в документе указываете 002 и отчётом комитенту отражаете передачу топлива подрядчику.
Подробности предлагаемого варианта смотрите, пожалуйста, в материале:
Как отразить покупку товара одновременно для себя и принципала в отчетности по НДС в 1С?
Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
По поводу НДС: его списываете на 76.09 документом Документ Списание НДС в 1С
Раз отчёт комитенту не создаёте, то отражение согласно алгоритму в материале:
Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
Единственная разница с материалом — поступление ГСМ отражаете тем же документом, как писали выше.