УСН 5% При списании материалов ошибочно восстанавливается НДС на сч.19

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Добрый день.
Организация УСН НДС 5%, освобождение мед. услуг по статье 149 плюс продаем товар с НДС.
В 1с включен раздельный учет для заполнения раздела 7 декларации.
Раздельный учет входящего НДС не ведем.
При списании материалов в документе расход материалов формируется проводка
Дт20.01 Кт19.03 НДС исключен из стоимости МПЗ с минусом. Все поступления с прошлого года. В ОСВ по кредиту 19.03 красное. Есть сальдо соответственно по дебету 19 счета.
Как можно избежать этой проводки.

png 1-6
png 2-3
png 3-1
png 4-1
png 5

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  2. Уточните режим налогообложения в 2024.

  3. В 2024 не было НДС 5%

    Уточните режим налогообложения в 2024.

  4. Воспроизвела ситуацию в тестовой базе, ошибки не возникло.

    Пришлите скрины как оформили Поступление, Списание и Движения по документу (ДтКт).

    docx Dos

  5. В аналогичном вопросе нашли обходной вариант — отменить проведение Ввод остатков. В базе куратора ошибка так же как у меня не воспроизвелась.
    УСН доходы-расходы, в документе Поступления формируется проводка с +/- по счету 19 в1С

    Ввод остатков посмотрите в Операции — Журнал операций.

    Рекомендую написать обращение в техподдержку 1С
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

  6. Отлично.

    Поделитесь результатом.

    И, конечно, лучше написать в техподдержку 1С.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН с НДС 20%, Корректировка НДС, выделенного и учтенного в Книге покупок в 2025, если расходы по материалам учтены при УСН в 2024 в 1С ООО на УСН. В 2024 году купили материалы. Учли на 10.21.1. НДС был учтен в расходах по УСН. В 2025…
  2. Восстановление НДС после инвентаризации Добрый день! Ведем раздельный учет НДС в 4кв 25 был куплен товар 31.12.25 по результатам инвентаризации списали, НДС к восставновление.…
  3. Как сформировать возврат товара поставщику и не восстанавливать НДС в Книге продаж, если поступление было со статусом НДС включается в стоимость в 1С Здравствуйте! Прошу подсказать по такой ситуации: мы приобрели строительные материалы у поставщика с НДС, в рамках этого же квартала сделали…
  4. Ручные правки в документе Комплектация при Раздельном учет НДС, будут ли последствия в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.26) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в документе "Комплектация" мы ручными проводками поставим разные партии в…

Статьи по этой теме

  1. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
  2. Реестр ключевых ошибок к релизу 3.0.174.30 в 1С:Бухгалтерия (архив) В статье собрали перечень основных ошибок в 1С БП, которые исправлены в релизе 3.0.174.30 есть патч для решения проблемы ожидают…
  3. Как вручную внести записи в регистр Раздельный учет НДС в 1С? При включении раздельного учета НДС программа автоматически сформировала остатки по регистру накопления Раздельный учет НДС только по субсчетам счета 10…
  4. Учет майнинга криптовалюты и ее продажи в 1С В программе нет специальных документов для отражения операций по майнингу и продаже криптовалюты. Рассмотрим на примере возможный вариант их отражения,…