Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.174.30), ОСНО
Добрый день! У нас был заключен договор с поставщиком по доработке ПО. Услуги были приняты и оплачены в 2024-2025 г.г. Услуги без НДС. Сейчас договор расторгли и поставщик вернул все ранее заплаченные ему денежные средства (по письму претензии). Как сторнировать акты? Или надо делать корректировку поступления?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что акты ранее были подписаны
Уточните, по условия договора была предусмотрена поэтапная сдача работ или акты были промежуточные.
Согласен ли Исполнитель/Поставщик оформить Корректировку реализации?
Считаю, что в зависимости от ситуации можно рассмотреть два варианта:
1 вариант.
Т.к. ранее были подписаны акты и затем по соглашению сторон было расторжение договора, для аннулирования актов Поставщику надо оформить Корректировку реализации.
2 вариант
Т.к в вашем случае фигурирует «претензия». Еще один вариант отражения — проанализируйте, пожалуйста, подходит под ваш случай или нет. Д 76 К 91, Д 51 К 76 по такому алгоритму
Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии?
Поставщик вернул деньги за услуги, по которым ранее дал акт, при отказе от них по письму в 1С
Мы не аудиторы, поэтому не можем дать экспертную оценку данной ситуации в полной мере.
Лучше дополнительно проконсультироваться с аудитором. А мы поможем отразить операцию в 1С.