Контрольные соотношения ОФР и декларации по налогу на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.68/10)

Скажите что означает противоречия между сведениями :

«Расчетная сумма налога на прибыль по ставке 20% с суммы значений строки 301 приложения № 2

листа 2 декларации убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном

(налоговом) периоде превышает 50 тысяч рублей.

Разница между суммой значений строк 2411 и 2412 и значением строки 2410 отчета о финансовых

результатах за отчетный год превышает 50 тысяч рублей.» Как указанные строки в декларации по налогу на прибыль и отчету о фин.результатах между собой взаимосвязаны

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18

    С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

    Как обнаружили противоречие? ИФНС прислало требование?
  2. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Проверила в своей базе при заполнении строки 301 приложения № 2 не возникает ошибок в контрольных соотношениях декларации по налогу на прибыль и ОФР.

    Где у вас такое предупреждение выходит? В контрольных соотношения?
    Пришлите скрин ОФР и лист 2 декларации по налогу на прибыль.

    Верно, строка 2410 налог на прибыль = 2411 Текущий налог на прибыль + 2412 Отложенный налог на прибыль.

    Проверка налога на прибыль в ОФР (стр. 2410) при ПБУ 18/02 в 1С

    Расход по налогу на прибыль в ОФР в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пояснение в ФНС о расхождениях по строке 301 в декларации по налогу на прибыль Добрый день. Пришло требование от ИФНС: "В рамках анализа суммы налога на прибыль по ставке 20% с суммы значений строки…
  2. Порядок заполнения строки 080 Приложения № 5 декларации по прибыли по ликвидированному ОП в 1С Добрый день! 30.05.2025 сняли с учета ОП. По результатам первого полугодия налоговая база уменьшилась, поэтому налог по ОП определяли с…
  3. Требование от ИФНС исключить расходы 2024 из налоговой базы 2025 по возвратам предыдущих лет Добрый день! От ИФНС прилетело требование о предоставлении пояснений. Помогите разобраться. Понимаем, что это все связано с возвратами предыдущих периодов.…
  4. Купонный доход по облигациям российских компаний в отчетности в 1С Добрый день, организация в налоговом периоде получила купонный доход, заполнила лист 4 налоговой декларации по налогу на прибыль по ставке…

Статьи по этой теме

  1. Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП Из статьи вы узнаете, как сформировать декларацию по налогу на прибыль, если организация (ГП) имеет обособленные подразделения (ОП) и уплачивает…
  2. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
  3. Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С ПРОФ Из статьи вы узнаете, как без ошибок подготовить декларацию по налогу на прибыль для организаций с обособленными подразделениями в 1С…
  4. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…