По сотруднику сторно натурального дохода за январь было ошибочно сделано в феврале. В феврале у данного сотрудника не было дохода с таким кодом дохода. В результате исправлений этой ситуации, в апреле до сдачи отчетности за первый квартал были сделаны и перерасчеты по страховым взносам за январь и февраль (см. вложенные скрины). По «несчастным» взносам программа выдала в январе «минус 199,33руб», а в феврале «плюс 199,34 руб».
Так как оплата по взносам за январь и февраль прошли раньше, а разница в «+ 1 коп» добавленная программой осталась не замеченной, то между оплатами за 1 квартал и отчетом за 1 квартал (отчет был сформирован чуть раньше, чем корректировки по страховым взносам) – есть разница в 1 копейку. Также за ноябрь 2024 г оказалась разница в 1 копейку. В результате – Требование от СФР об уплате недоимки в 0,02 руб. Подскажите, пожалуйста, как и куда в программе можно добавить по 1 копейке в феврале 2025 и ноябре 2024, чтобы убрать расхождение между ЗУП и бухгалтерской программой в 2 копейки?
Как добавить копейки по НС и ПЗ в ЗУПе
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
На Ваш вопрос есть статья на нашем сайте. Предлагаю Вам с ней ознакомиться по ссылке Лишние копейки по взносам от НС – что с ними делать? .
Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.
Здравствуйте!
Вам уже СФР предъявил Требование об уплате недоимки в 0,02 руб., поэтому убрать просто копейки из отчета не получится.
По первой части вопроса могу ответить следующее.
Надо подать Корректировку с доначисленной суммой всего отчета ЕФС-1 Раздел 2 за 2024 год, только изменения будут во втором месяце – ноябре по налогу (0,01 руб). Чтобы корректировка попала и в 1С Бухгалтерию через документ Отражение зарплаты в бухучете, заполните документ Операция учета взносов на сотрудника вручную – только вкладку Исчислено взносов (см.скриншот1,2)
По второй части вопроса.
Уже вручную убрать 0,01 руб. не получится – отчет сдан (это надо делать до сдачи отчета). Можно подать новый отчет – корректировку за 1 квартал 2025 года на 0,01 руб. Также, как и за ноябрь 2024.
Ссылку на видео с Горшениной О. дать не могу, потому что она относится к 1С Бухгалтерии. Если у Вас есть подписка на эту рубрику – задайте там свой вопрос.
Прикладываю Вам ссылку на подобный семинар Елены Гряниной Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 . В видео «Отчетность по взносам от несчастных случаев (ЕФС-1 раздел 2)» она разбирает вопрос — Как пересчитать взносы при изменении тарифа.
Спасибо за понимание.
Здравствуйте!
Утро вечера мудренее. Хочу поправить свой ответ. Корректировочные отчеты в Вашем случае подавать не нужно. Необходимо только скорректировать суммы по учету при помощи документов Отражение зарплаты в бухучете и Операция учета взносов на сотрудника.
Пожалуйста!
Была рад Вам помочь! Хороших выходных!