Добрый день. Подскажите пожалуйста, услуги ИП с 01.01.25 попадают под облагаемый 5% НДС, но есть и услуги не облагаемые пп.38 п.3 ст.149. Кассы 1.05 прошили только 28.01.2025 года, до этого чеки облагаемые отбивались без НДС, как быть с этими чеками, надо ли делать чеки коррекции? Пришло требование о предоставлении пояснения к декларации за 1 кв. 25г. необходимо предоставить реестр не облагаемых услуг, но нам необходимо время, что бы все это откорректировать и отправить откорректированные чеки (пояснения) в налоговую , чеков за январь на одной кассе где бар 2199 штук (облагаемые), это чеки чай и кофе и всякая мелочевка, и по другой кассе 980, где и облагаемые и не облагаемые и то же много чеков копеечных. Помогите!!!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли оформить чеки коррекции на облагаемые НДС услуги если чеки были выбиты до перепрошивки ККТ
Нужно ли оформить чеки коррекции на облагаемые НДС услуги если чеки были выбиты до перепрошивки ККТ
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли формировать нулевые чеки ККТ при расчетах с юридическими лицами в 1С Наше ИП на УСН «доходы+НДС», вид деятельности — автомойки самообслуживания (1-й цех — мойка роботом, 2-й цех — уборка и…
- УСН доходы НДС 5%, какую ставку НДС указывать в кассовом чеке на аванс и после на реализацию в 1С Организация на УСН (доходы), НДС 5% с 2026 года, оказывает услуги по сдаче торговых мест в аренду. Арендаторы — индивидуальные…
- Чеки коррекции в 1С (ФФД 1.05) У нас Онлайн касса АТОЛ 30Ф (ФФД 1.05) и Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.191.41). Пробили неверный чек при реализации…
- Должен ли Принципал по своему ККТ проводить чек? Какую ставку НДС указывает в чеке Агент? Договор агентский. Агент действует от имени и за счет принципала. У агента есть полномочия осуществлять сбор платежей от клиентов. Счет…
Статьи по этой теме
- С 1 сентября 2025 вводятся новые реквизиты кассового чека Источники: сообщение ФНС от 19.06.2025 , сообщение ФНС от 11.07.2025 , сообщение ФНС от 23.07.2025 Информация для: пользователей ККТ С…
- Примеры коррекции чеков Видео: Корректируем чеки в 1С БП Формируем чек из документа Поступление наличных ( Банк и касса – Касса – Кассовые…
- Чем грозит заказчику неполучение чека от самозанятого? Источник: Письмо Минфина от 28.05.2025 N 03-11-11/52500 Информация для: работодателей Выплаты и иные вознаграждения самозанятым, не являющимся ИП, не признаются…
- Перевод онлайн-кассы на новую ставку НДС 22% в 1С С 01.01.2026 организации и ИП, применяющие онлайн-ККТ на ОСН и УСН с НДС, обязаны пробивать кассовые чеки с новой ставкой…
Здравствуйте Оксана. Есть методические требования ФНС — Письмо от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ , где сказано (пункт 26):
С 01.01.2025 налогоплательщики УСН …должны перейти на указание новых ставок НДС 5 и 7 % в кассовых чеках. Однако, если разработчики ККТ к 01.01.2025 не предоставят обновленную прошивку ККТ, поддерживающую указание в кассовом чеке специальных ставок по НДС, то пользователи таких ККТ могут временно продолжить формировать кассовые чеки по прежним правилам с использованием реквизитов «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105) и «сумма расчетов без НДС» (тег 1183) до выхода соответствующего обновления.
При этом сумма расчета должна включать в себя ДС по специальным ставкам (5% или 7%).
После появления обновленной прошивки ККТ, поддерживающей специальные
ставки НДС, пользователям необходимо начать формировать кассовые чеки с указанием новых ставок НДС.
В этом Письме ФНС ничего про чеки коррекции не говорится.
Делаю вывод, что они не требуются.