Добрый день. Подскажите пожалуйста, услуги ИП с 01.01.25 попадают под облагаемый 5% НДС, но есть и услуги не облагаемые пп.38 п.3 ст.149. Кассы 1.05 прошили только 28.01.2025 года, до этого чеки облагаемые отбивались без НДС, как быть с этими чеками, надо ли делать чеки коррекции? Пришло требование о предоставлении пояснения к декларации за 1 кв. 25г. необходимо предоставить реестр не облагаемых услуг, но нам необходимо время, что бы все это откорректировать и отправить откорректированные чеки (пояснения) в налоговую , чеков за январь на одной кассе где бар 2199 штук (облагаемые), это чеки чай и кофе и всякая мелочевка, и по другой кассе 980, где и облагаемые и не облагаемые и то же много чеков копеечных. Помогите!!!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли оформить чеки коррекции на облагаемые НДС услуги если чеки были выбиты до перепрошивки ККТ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли формировать нулевые чеки ККТ при расчетах с юридическими лицами в 1С Наше ИП на УСН «доходы+НДС», вид деятельности — автомойки самообслуживания (1-й цех — мойка роботом, 2-й цех — уборка и…
- НДС, требование за 1 квартал 25г. Добрый день. Подскажите как правильно написать требование в ИФНС с просьбой, увеличить срок предоставления ответа на требование по НДС за…
- ИП УСН доходы-расходы, покупки с личной карты с чекам и без в 1С Добрый день. Вопрос в следующем: ИП на УСН (д-р) с карты оформил покупки, есть покупки относящиеся к деятельности ИП и…
- Загрузка чеков в 1С Здравствуйте, подскажите пожалуйста, онлайн касса Атол подключена к другому ПП, необходимо в 1С также загружать чеки и формировать ОРП, ОФД…
Статьи по этой теме
- Работа с онлайн-ККТ на УСН с НДС в 1С При превышении лимита доходов по УСН у пользователя онлайн-ККТ появляется необходимость пробивать чеки с НДС. Как настроить 1С Бухгалтерия 8.3…
- Коррекция чеков ККТ в 2025 в 1С БП - исправляем чеки без ошибок! Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Коррекция чеков ККТ в 2025 в 1С БП Скачать онлайн-семинар вы можете…
- Нарушения при работе с ККТ: какие самые частые и как их устранить Источник: сообщение ФНС Информация для: пользователей ККТ ФНС рассказала об основных нарушениях при работе с контрольно-кассовой техникой: на ККТ неверно…
- Важное для бухгалтера по онлайн-ККТ в 2026 году В 2026 году вступают в действие новые требования к работе с онлайн-ККТ - добавляются дополнительные виды фискальных реквизитов в чеках…
Здравствуйте Оксана. Есть методические требования ФНС — Письмо от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ , где сказано (пункт 26):
С 01.01.2025 налогоплательщики УСН …должны перейти на указание новых ставок НДС 5 и 7 % в кассовых чеках. Однако, если разработчики ККТ к 01.01.2025 не предоставят обновленную прошивку ККТ, поддерживающую указание в кассовом чеке специальных ставок по НДС, то пользователи таких ККТ могут временно продолжить формировать кассовые чеки по прежним правилам с использованием реквизитов «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105) и «сумма расчетов без НДС» (тег 1183) до выхода соответствующего обновления.
При этом сумма расчета должна включать в себя ДС по специальным ставкам (5% или 7%).
После появления обновленной прошивки ККТ, поддерживающей специальные
ставки НДС, пользователям необходимо начать формировать кассовые чеки с указанием новых ставок НДС.
В этом Письме ФНС ничего про чеки коррекции не говорится.
Делаю вывод, что они не требуются.