Добрый день.
После корректировки реализации за 2024 год в сторону увеличения в 1 квартале 2025 г. на счете 99.09 осталось сальдо. В чем причина?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Светлана!
В этом случае нужно провести регламентную операцию за декабрь 2024 г. Реформация баланса, только её.
Тогда 99 счёт закроется.
Алгоритм можно посмотреть на примере материала Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
пункт Реформация баланса по НУ
За 2024 год нужно подать уточненную декларацию по прибыли, т.к. налог занижен, но прежде доплатите сумму налога на ЕНС.
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Сделайте всё вначале на копии базы, проверьте результат и если всё устроит, повторите в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Материал по теме:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Доначисление налога на прибыль за 2024 г. отражаете в разделе Операции – Операции, введенные вручную.
Проводки по суммам и бюджетам:
Дт 99.01.1 — Кт 68.04.1 ФБ сумма
Дт 99.01.1 — Кт 68.04.1 РБ сумма
Отражение доначисленного налога на ЕНС в разделе — Операции – Корректировки ЕНС.
Вид операции — Начисление налога.
Так же по бюджетам и суммам.
Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено (уплачено) самостоятельно.
Подробнее в материале Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Способ 1.